Нулевая ставка НДС - продали товар посольству

[Foxy2605]

Недопонимаю я, уважаемые коллеги, как мне действовать. Один раз продали товар посольству, ставка НДС 0 %. Только вот сейчас неясно - как декларацию по НДС заполнять, и каков вообще порядок действий.... Постановление Правительства №1033 прочитала, все копии документов готова предоставить в налоговую.

[Ярослав]

Заполняете раздел 5 декларации, прикладываете документы - и все сдаете.

[Foxy2605]

Большое спасибо, я тоже, выйдя из панического состояния, порылась и нашла упоминание о разделе 5 декларации. Пойду штудировать.

[Foxy2605]

И все же помогите - какую сумму налогового вычета поставить в графе 4? Раздельного учета по НДС я, конечно, не веду, по той простой причине, что мне и в голову не приходило, что можно продать что-то дипломатам. Но поскольку этот товар был в единичном экземпляре, штучку купили - штучку продали, я есс-но, железобетонно знаю, по какой цене его купили и сколько там было входящего НДС... Так что же указать?

[Ярослав]

И все же помогите - какую сумму налогового вычета поставить в графе 4? Раздельного учета по НДС я, конечно, не веду, по той простой причине, что мне и в голову не приходило, что можно продать что-то дипломатам. Но поскольку этот товар был в единичном экземпляре, штучку купили - штучку продали, я есс-но, железобетонно знаю, по какой цене его купили и сколько там было входящего НДС... Так что же указать?

Насчет графы 4 не уверен. Но указать там вы должны НДС по счету-фактуре, полученному при покупке этой самой "штучки". Надеюсь вы его раньше не вычитали?

[Циник]

Надеюсь вы его раньше не вычитали?

а почему они его не должны были вычитать раньше?

[Ярослав]

а почему они его не должны были вычитать раньше?

Ну да, вы правы. п.3 ст.172 на такую реализацию не распространяется.