помогите с задачей про НДС

[Adelina]

Организация занимается реставрационно-ремонтными работами зданий, предназначенных для проживания населения.
Исходя из следующих данных исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет:
- объем выполненных и оплаченных услуг - 1720 тыс.руб. (в том числе НДС), в том числе на территории иностранного государства - 330 тыс.руб.;
- перечислен аванс поставщику - 120 тыс.руб. (в том числе НДС);
- приобретены материалы для производственных нужд на сумму 770 тыс.руб. (в том числе НДС), из них оплачено поставщику 85%. Израсходовано для работ на территории другого государства материалов на 20% общей суммы;
- зачислен на расчетный счет аванс покупателя - 110 тыс.руб.;
- расходы на текущий ремонт поликлиники, находящейся на балансе организации, осуществленный сторонней организацией, - 42 тыс.руб. (в том числе НДС), оплата произведена полностью;
- израсходованы на непроизводственные нужды товарно-материальные ценности на сумму 25 тыс.руб.(в том числе НДС);
- расходы на капитальный ремонт производственного оборудования, выполненный подрядчиком, -32 тыс.руб. (в том числе НДС). Оплачено - 20 тыс.руб.

[Wolodya]

а ваш вариант решения?

[Adelina]

Мне кажется, решение будет таким

НДС начислен будет с суммы 1720 т.р. – 262372,88 руб.

НДС к вычету будет взят с:
- расходы на текущий ремонт поликлиники 42000 руб. НДС – 6402,78 руб.
- израсходованы на непроизводственные нужды товарно-материальные ценности на сумму 25 тыс.руб НДС – 3813,56 руб.
- кап.ремонт 32000 руб. НДС – 4881,35руб.

Материалы использованные на терр.др.государства 154000 НДС – 23491,52

Я не понимаю как считать НДС связанный с другим государством

НДС к уплате по моему будет 262372,88 – 6402,78 – 3813,56 – 4881,35 – 23491,52 = 223783,67 руб.

ТАК?????

[Лу)]

Adelina, то что на территории иностранного гос-ва идет по ставке 0%

[Adelina]

Проверьте пожалуйста мое решение
я могу быть не права, т.к. плохо разбираюсь в НДС

[Wolodya]

НДС начислен:
с сумм (1720-330) + 110

НДС возмещен:
с сумм (770+42+32)

непроизводственного назначения и за границей НДС не облагается, однако передача товаров на экспорт облагается НДС по ставке 0%.

[Adelina]

но ведь оплата не является основанием для вычета (здесь 770т.р.)

[Adelina]

ПОЛУЧАЕТСЯ
НДС Начислен (1720-330)+110 = 1500 т.р.
НДС 228813,56 руб.

к вычету 770+42+32 = 844 т.р.
НДС 128745,76

НДС к уплате 228813,56-128745,76 = 100067,80 руб.

ТАК??????