Проверьте плиззз прибыль))
Первый раз делаю декларацию с авансами))) что-то мне кажется делаю не так)))
Не платили ни разу авансы ежемесячные, сейчас с этого крватала надо платить.
1. За 9 мес. стр. 180 сумма 118526
2. за 6 мес. стр. 180 сумма 54276
3. за 9 мес. стр.210 сумма 54276
4. за 6 мес. стр.210 сумма 21208
5. за 9 мес. стр. 290 сумма 64250
но тогда получается что сумма налога к доплате за 9 мес равна 64250 и плюс еще 1/3 от стр. 290 за 9 мес. (64250/3)???
бррр......совсем запуталась
Да, именно так. Все верно.но тогда получается что сумма налога к доплате за 9 мес равна 64250 и плюс еще 1/3 от стр. 290 за 9 мес. (64250/3)???
Вы уплачивате налог за 3 квартал (64250) и сразу же уплачиваете часть аванса за 4 квартал (ежем. ав. платеж за октябрь 2008г. - налог с еще не полученной прибыли )
а это нормально, что сумма в стр. 270 равна сумме в стр. 300, и сумма в стр. 271 равна сумме в стр. 310? что-то меня смущает что я тут написала...
Если правильно посчитаны строки в декл. за 9 мес., то так и получается. А 1/3 от стр. 290 за 9 мес. (64250/3) - это АВ на октябрь.
Нормальноа это нормально,
Не смущайтесь, в дальнейшем у вас такого равенства не будет, как правило.
Меня просто смутило, что может я неправильно все время до этого стр. 220 и 230 и сейчас у меня налог к доплате равен стр.300,310. Ну раз так бывает, то здорово
и еще последний вопрос, а эти начисленные авансовые платежи я должна в программе начислять?
Да
начислять первый авансовый платеж надо 28.10.2008?
начислять? Т.е делать ежемесячно проводку Дт 99.2 Кт 68.4 на сумму ежемесячного авансового платежа. А если в след. квартале сумма квартального аванс. платежа будет меньше начисленных ежемесячных авансов за этот квартал, как тогда, дебетовать 68-й счет?
а у меня вопрос в следующем:
за предыдущих 4кв (включая 3кв.08г.) выручка была больше 3млн.руб.
налог не платили, т.к. покрывали убыток за 2007год.
за октябрь обязаны мы переходить на ежемесячную сдачу отчетности по прибыли и уплачивать авансовый налог? или еще можем покрывать убыток и сдавать раз в квартал отчетность?!
спасибо.
kera, ежемесячная отчетность по прибыли - только по собственному желанию с соответствующим заявлением (уведомлением), и только с начала следующего налогового периода.
Ежемесячные авансовые платежи на 4 кв. 2008 года - указываются в декларации за 9 мес. 2008 года.
PS вот почему-то ЕСН все платят ежемесячно, но никто не спрашивает о "переходе на ежемесячную отчетность"! Почему с прибылью такие заморочки? Ежемесячная уплата налога и ежемесячная отчетность - совершенно разные вещи!
а если мы налог не платили не разу, усиленно покрывали убытки, но критерий на переход авансовых платежей я уже перешла, откуда мне брать суммы по исчислению авансовых платежей?!
стр. 290 9 мес = стр. 180 9 мес - стр. 180 6 мес.
А что делать, если авансовые платежи платили в 2 квартале, а проводок не делали Д99К68, т.е не начисляли (вот такая я бестолочь)? как исправить ошибку?
ну и не начисляйте... Дело хозяйское. Я тоже не начисляю ежем. авансы. - только квартальные.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
