 |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться!!!
По договору транспортной экспедиции мы отправляем ж/д вагоны по заявкам клиентов, железная дорога предоставляет счета-фактуры по дате прибытия этих вагонов на станцию назначения. Имеем ли мы право предоставлять акты и счета-фактуры клиентам тоже по дате прибытия этих вагонов, хотя сами являемся отправителями. Проблема в расходах, они появляются у нас после отправки через 2-3 недели, а то и позже.
Все расчеты идут через вас? Как вы рассчитываетесь с заказчиками по ж/д тарифу?
С уважением, Ярослав
Да, расчеты идут через нас. В сумму акта мы включаем расходы по ж/д тарифу,и проч. плюс наше вознаграждение. Все одной суммой.
Тогда я вопроса не понимаю. Когда вы считаете, что ваши услуги оказаны? В какой момент оформляете акт с заказчиками?Сообщение от osvesh
С уважением, Ярослав
Вот я и спрашиваю, правильно ли оформлять акт после доставки груза. Квитанция об отправке у нас на руках пояляется сразу.
Ну это вы сами решайте, как вам удобно. Просто как бы не получилось, что у вас пройдет реализация, например, 30.09, а расходы появятся только 10.10. И тогда появляется налог на прибыль совершенно ненужный.
Это, если ж/д тариф вы в своих расходах учитываете, естественно.
С уважением, Ярослав
Так и получается, клиент хочет акт 30.09, т.к. груз ушел, а расходы от 15.10. Появляется и налог на прибыль, и НДС.
Ну не учитывайте тогда ж/д тариф как свои расходы. У вас же экспедиция, т.е. организация и сопровождение перевозок. Считайте, что в части ж/д тарифа вы выступаете как агент. И я думаю, что это будет правильно.
А то вы итоге вы выставляете счета-фактуры и акты по еще не понесенным расходам, фактически на авансы.
Заказчикам это может и удобно, но по сути совершенно неправильно.
С уважением, Ярослав
Спасибо, все понятно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
