доброе утро, почитала инфо и решила уточнить.
у нас фирма строитель-подрядчик все материалы списывает в Д20 по объектам, в к. мес Д90К20, работы Д62 К90, начальнику срочно нужны документы для оплаты материалов отгруженных нами на строительство объекта. Я так понимаю для этого составляются КС с работами и материалами, Дай говорит накладную, но накладная-это реализация, а материалы уже в Д20 или чего то я не понимаю. Буду благодарна за помощь.
Если Вы используете в подрядных работах свои материалы, а не материалы заказчика, то их стоимость войдет в стоимость ваших работ. Вы должны составить акт по форме КС-2, в нем Вы можете отдельно указывать стоимость материалов. Накладная не нужна, если только Вы фактически не продали данные материалы Заказчику. Вообще надо конечно договор посмотреть.
в договоре просто указано выполненные работы оформляются Актом-приема передачи и все. а материалы (то что мы используем в строительстве) нам делает третья сторона из нашего сырья..... а накладную я уже отдала (она в 1С не проведенная висит), ну вытрясли ее с меня, жалею... т.е. надо делать все таки КС, но я не знаю привязки материалов и работ.
да, и материалы идут по смете к договору отдельной строкой
Чтобы закрыть вопрос шефа, Вы могли выписать счет на аванс по договору..... Правда пришлось бы оформлять доп. согл. на увеличение аванса. И все было бы нормально.
Что наша жизнь, лишь связь времен и терминалов.
Уточните у Заказчика, что они сделали с этой накладной.... Если провели как полученн материал (в чем я сильно сомневаюсь)... То проводите реализацию, если нет... Замените у них документы на авансовый счет... И уговорите написать письмо на изменение назначения платежа.... И Ваш вопрос закроется.....
Потому что задача директора была выцарапать деньги у Заказчика... А каким образом ему скорее всего было до фонаря....
По скольку Заказчик согласился просто частично Вам оплатить работы...
Что наша жизнь, лишь связь времен и терминалов.
ой спасибо,а ведь все просто (ну или почти)!!!!!
еще вопрос (глупенький, но я учусь чессс слово!!): Нужно составить шефу(опять срочно!!!) Акт сверки с заказчиком, если по 1С то там выходят суммы продажи Д62К90(работы) и поступления заказчика, а материалы которые списаны на объект в ручную добавить или все смотрится на основании КС????
В акт сверки попадают только КС - 3 (Д62 К90), и соответственно поступление денег (Д51 К62) от ЗаказчикаСообщение от lodka
Что наша жизнь, лишь связь времен и терминалов.
Акт сверки это то, что вы сделали в сранении с тем, что они оплатили, если чисто в программе, то сравнить Д и К счета 62 в разрезе конкретного заказчика.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием