У меня по 99 сч. убыток, за то на 84 кругленькая сумма, как можно так сделать чтобы закрыть убыток нераспределенной прибылью? Как вообще ее распределить можно, какими проводками? посоветуйте что нибудь плиз, так не хочется что бы убыток был...
У меня по 99 сч. убыток, за то на 84 кругленькая сумма, как можно так сделать чтобы закрыть убыток нераспределенной прибылью? Как вообще ее распределить можно, какими проводками? посоветуйте что нибудь плиз, так не хочется что бы убыток был...
По итогам года закроете 99 на 84.
Дт. 99 Кт.84 ? Правильно понял?
Почему Дт 99? У Вас убыток на дебете, чтобы его списать, нужно кредитовать 99.
Тогда Дт.84 Кт.99?
а почему в конце года? сейчас нельзя?
Нельзя.сейчас нельзя?Только по итогам года можно трогать 84-й
Спасибо Юленька!!!
Пожалуйста
Юленька, а если наооборот за 9 месяцев получилась прибыль, а за 2007 на 84 счете висит убыток? Ведь можно списать его и в 3 квартале, никаких ограничений сейчас нет...и не платить сейчас авансы.... а как быть с проводками? Д99 К84 сумма полученной прибыли? Или я не в теме?
Прибыль за 9 мес. можно уменьшить на убыток прошлых лет, но не по бухучету а по налоговому учету (ст. 283 НК).
А в бухучете 84-й счет не трогается до конца года, пока реформацию не проведете.
99 нужно кредитовать понятно)) Мне с Кт 84 вконце 2007 года нвдо перекинуть как нибудь на Кт 99. Как правильно оформит проводки?
ДТ ... - КТ 84.1
ДТ... - КТ 99.1
Примерно так да? А дебет какой счет? Помогите разобраться... А может кто ссылку даст хорошую на эту тему? Поиском умею пользоваться, но не нашла ни чего
В конце года:
Дт 84.2 Кт 99.1
Дт 84.1 Кт 84.2
В конце 2007 года, после реформации баланса делаю проводки:
ДТ 84.2 - КТ 99.1 -178110,48
ДТ 84.1 - КТ 84.2 -178110,48
Сальдо кон. по КТ 99 - 178110,48 сч. 84-0
За первый квартал 2008 года заполняю декларацию по налогу на прибыль:
строка 010 - выручка от реализации: 90.1 - 90.3 = 51147,10-7802,10= 43345,00
Прямые расходы - 90.2 (48232,29) + 90.8 (130284,23) + 91.2 (282664,05) = 461180,57
Налоговая база : 417835,57
У меня остаток на конец кв. по ОСВ по ДТ 99 сч. - 239725,09.
Это я понимаю из-за проводок которые я написала в начале темы...
Разница на 178110,48... Что не правильно считаю как то? Как я запуталась...Помогите пожалуйсто?
По итогам года сальдо на 99-м не должно оставаться. У Вас прибыль или убыток за 2007-й?Сальдо кон. по КТ 99 - 178110,48 сч. 84-0
прибыльУ Вас прибыль или убыток за 2007-й?
Я после реформации делаю (в 1с в ручную) эти проводки и остается ... Я значит в программе не так делаю да?
Тогда все наоборот:прибыль
Дт 99 Кт 84.1
ЗЫ: изначально автор ветки говорил, что у него убыток на конец 2007 года.
Извиняюсь за невнимательность! Вот такая дурацкая привычка видеть во всем то , чем голова забитапобегу делать
Сделала проводкутепер по дебету остаток 99 сч. и по 84 в 2 раза больше остаток стал по кредетуДт 99 Кт 84.1
Meleri, предыдущие проводки удалите
Я имею в виду вот эти.ДТ 84.2 - КТ 99.1 -178110,48
ДТ 84.1 - КТ 84.2 -178110,48
А вы вернитесь в свой пост и почитайтеСообщение от Meleri
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием