Помогите посчитать УСН 15%

[Ksu0101]

Уважаемые клерки, пожалуйста, помогите новичку..

Нужно сдать отчётность за 9 мес.: За 6 мес. сдавала нулёвку, ибо деятельности не было, из расходов был только офис в аренде с июля (т.е. оплата за него не попадала в отчётные период).
Ещё была куплена компьютерная техника в том периоде. Но мне здесь подсказали, что раз деятельность не велась, можно было не учитывать в расходах. Поэтому-то и получилась нулёвка.
Сейчас работаем, но первые перечисления на р\с\ были только в октябре.
Дохода до 1 окт. не было. Расходы: аренда (ежемесячные счета) и интернет (счета от 1.09.08 и два счета от 30.09.08, но пришли эти счета только в октябре).
Вопрос большой и самый важный - как сейчас заполнять форму? Как учесть расходы? И надо ли платить налог?

С благодарностью, начинающий предприниматель

[Искорка]

Вопрос большой и самый важный - как сейчас заполнять форму? Как учесть расходы? И надо ли платить налог?

Ответ самый важный - все доходы и расходы по оплате.

Дохода до 1 окт. не было.

Значит платить налог точно не надо (н/о базы нет).

Расходы: аренда (ежемесячные счета) и интернет (счета от 1.09.08 и два счета от 30.09.08, но пришли эти счета только в октябре).

Тоже не оплачены? В КДиР не включаются. Значит декларация пустая. Если никакого движения по р/сч не было, надо еще сдать единую упрощенную декларацию.

Ещё была куплена компьютерная техника в том периоде. Но мне здесь подсказали, что раз деятельность не велась, можно было не учитывать в расходах. Поэтому-то и получилась нулёвка.

Введете в эксплуатацию в 4-ом квартале и спишите сразу всю сумму.

[Ksu0101]

В смысле, по оплате? Т.е. если счета по факту оплачены, то включаем в расходы? если выписаны. но не оплачены, то не включаем?

"Значит платить налог точно не надо (н/о базы нет)."
Так а единый или минимальный налог...что-то я запуталась. У нас УСН 15%, у нас же расходы тоже считаются. Тем более, что за аренду все уплачена с июля по сент. включительно. А вот за интернет счет недавно получили, но оплатить не успели.

"В КДиР не включаются."
А если по факту книгу ещё не заполняли? Её же не надо предоставлять, когда сдаёшь декларацию за отчетный период, только когда годовую??
И вообще, сразу можно вопросик по заполнению книги? - счет выставлен, например, с той же арендой одного числа, а оплачен мной другого - как правильно это внести?

"Если никакого движения по р/сч не было, надо еще сдать единую упрощенную декларацию."
А это что а декларация, если можно ссылку?

А вообще мне сейчас эту декларацию нужно заполнять? http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm

"Введете в эксплуатацию в 4-ом квартале и спишите сразу всю сумму."
Так а по факту работа началась в сентябре. Просто о нас ещё мало кто знает, поэтому клиентов пока нет. Вот первые в начале окт. появляться начали. Все равно в след. периоде списывать?

[татоша74]

Помогите и мне пожалуйста! Как рассчитать налоговую базу для авансового платежа за 9 месяцев? За полугодие доходов совсем небыло - одни расходы, а сейча появились доходы и как теперь быть: отнимать от доходов за 3 квартал расходы за 3 квартал или все-таки отнимать расходы за 9 месяцев нарастающим итогом? А если отнять расходы с начала года то получается убыток, что авансовый платеж по налогу не делать? Совсем запуталась.

[Над.К]

Т.е. если счета по факту оплачены, то включаем в расходы? если выписаны. но не оплачены, то не включаем?

Именно так

Так а единый или минимальный налог...что-то я запуталась. У нас УСН 15%, у нас же расходы тоже считаются.

Минимальный налог считается от доходов, а не от расходов. И только по итогам года

А это что а декларация, если можно ссылку?

А у вас было движение по расчетному счету, я так понимаю, поэтому зачем Вам эта декларация?

[Над.К]

как теперь быть: отнимать от доходов за 3 квартал расходы за 3 квартал или все-таки отнимать расходы за 9 месяцев нарастающим итогом?

Что за расходы-то были в полугодии?

[Ksu0101]

Над.К, получается, что есть одни расходы... И соответственно доходы-расходы= -расходы. При таком показателе нужно какой-нибудь налог платить? И какую мне сейчас декларацию заполнять, это http://mvf.klerk.ru/blank/1152017.htm или какую-то другую?
А если движения на р\с были только в окт., т.е. за отчетный период движения не было, то все равно не надо заполнять вторую декларацию, о которой говорила Искорка?

[Искорка]

получается, что есть одни расходы... И соответственно доходы-расходы= -расходы. При таком показателе нужно какой-нибудь налог платить?

Не нужно.

если движения на р\с были только в окт., т.е. за отчетный период движения не было, то все равно не надо заполнять вторую декларацию

Если движения по р/сч не было, надо заполнять. Вот здесь что надо сдавать и ссылки.

[татоша74]

Что за расходы-то были в полугодии?

Арендная плата за помещение, комунальные платежи, связь, зарплата, купили кассовый аппарат, вывеску.

[татоша74]

Над.К супер помощь Вы оказываете! и вроде вопрос здесь заметили и вроде даже отвечать начали , но как-то передумали. За то тему где хоть кто-то откликнулся на призыв о помощи Вы быстренько прикрыли. Спасибо большое - очень помогли

[Над.К]

татоша74, на форуме есть правила. И их обязаны соблюдать.
Отвечаю я тогда, когда считаю нужным и возможным.
Прежде всего стоит помнить, что никто ничего Вам тут не должен
Кроме того, тема обсуждается чуть-ли не ежедневно, а кнопка поиск работает
В следующий раз получите предупреждение за обсуждение политики модерирования. Сходите прочитайте правила форума

[Искорка]

татоша74, вы должны решить, относятся ваши затраты к деятельности, облагаемой УСН. Если относятся, включаете их в КДиР и декларацию, не относятся - не включаете. Если в результате убыток, налог за 9 месяцев не платится.

[татоша74]

Спасибо Искорка!
А запрещение обсуждения политики что-то очень сильно напоминает

[Циник]

то, что вам напоминает этот запрет, раньше память отшибало

[Над.К]

татоша74, Вам никто не запрещает её обсуждать. Но там, где допускают это правила форума. Которые Вы не прочитали