Взялась за фирму,работают с сентября,занимаются оказанием транспортных услуг. ОСНО
за 3 кв. они :
оказали услуг на 70 000
услуги сторонних организаций на 60 000
з\пл (оклад) 5000
налоги от з\пл на 1335
Считаю налог на прибыль:
1) расходы 60 000+5 000+1335=66 335
2) доходы 70 000
3) прибыль 70 000-66 335=3 665
4) налог 3 665*24%=879.6
Т.е. государству я должна до 30.10 заплатить 879.6,так?
Еще не могу найти в декларации в какую графу (номер строки) сунуть сумму налогов от з\пл
аа еще забыла уточнить что эти суммы беру без НДС
оказали услуг на 70 000
услуги сторонних организаций на 60 000
правильно?
Если и 70 тыс, и 60 тыс. без НДС, то расчет правильный.
Только заплатить надо 880 руб. (округляем до рублей, потому что декларация сдается в рублях) и до 28.10.08
Туда же, куда и з/п (010 или 040 приложения 2 листу 02)Еще не могу найти в декларации в какую графу (номер строки) сунуть сумму налогов от з\пл
я бы еще добавила 227 (ФБ) + 641 (ТБ)надо 880 руб.
П.С.не грузоперевозки случаем?оказанием транспортных услуг.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
грузоперевозки-это на что то влияет?не грузоперевозки случаем?
Январь, спасибо зав этом пункте меня смутила фраза "...за искл. ЕСН"-поэтому вопрос возникТуда же, куда и з/п (010 или 040 приложения 2 листу 02)
На ЕНВД.грузоперевозки-это на что то влияет?
не... больше 20 машинНа ЕНВД.
Так это в следующей строке (041)"...за искл. ЕСН"-поэтому вопрос возник
Надо же, а по ФОТ не подумаешь.На ЕНВД.
не... больше 20 машин
а только с сентября работают,один директор в штате.
А потом ведь со стороны машины берем,т.е. как бы посредники.
ой,а НДС не уменьшает базу по расчету налога на прибыль?
НДС отдельно, прибыль отдельно.НДС не уменьшает базу по расчету налога на прибыль?берете как? в аренду?потом ведь со стороны машины берем,т.е. как бы посредники.
Это - службишка, не служба; служба будет впереди!
мы находим заказчика,а работу (доставку) выполняют машины наемной фирмы.берете как? в аренду?
Так это экспедиторские услуги.Сообщение от Nadik
и....Так это экспедиторские услуги.
тогда что то не так?
Вы должны на 90 счет проводить только свое вознаграждение, а все расчеты с заказчиками и перевозчиками у вас должны проходить по 76 счету
вот это да....
а я обрадовалась....
ой,а технически как это отразить в 1С7.7?
Я создала акт оказания услуг сторонней организации,по которому сформировались проводки Дт20 Кт76,5,потом при закрытие мес,оно все ушло на 90
Nadik, прежде чем торопиться всё переделывать, лучше договоры проаназировать, получилась ли у вас экспедиторская деятельность...
договоров еще не видела,дали эту фирму "вести" и вот пока на словах объяснили что да как....
Январь, я правильно понимаю,что если договор будет называться на "оказание экспедиторской деятельности",то мне надо переделывать,а если договор "аренды ТС",то не надо?
Nadik, смотреть надо не на названия договоров, а на предмет. Но тут к сожалению, не помогу, потому как с экспедиторской деятельностью никогда не разбиралась. Просто есть сомнение у меня, что всё так просто (раз привлекаете сторонний транспорт, значит экспедиторы и налоги только с вознаграждения), очень экспедиторство на агенство похоже, а там от договора очень много зависит...
Если у вас на балансе или за балансом нет транспортных средств, то вы должны заключать договора на транспортно-экспедиционное обслуживание ( и выступать посредником, т. е. экспедитором), а не договора на перевозку грузов.
Посмотрите, как оформлен транспортный раздел ТТН.
Посмотрите, как оформлен транспортный раздел ТТН.
эх,ни чего не видела еще,вот дали данные уже занесенные, первичку не смотрела,со слов показалось все понятным,в силу не опытности не подумала что столько "подводных камней"
не переживайте, если времени не хватит, делайте отчеты по занесенным данным, потом перелопачивайте первичку, делайте уточненку.
и посмотрите еще коды статистики, какие там указаны ОКВЭД.
Аноним, спасибо за поддерждку.
Охото разобраться и сдать с первого раза нормально,просто организация малюписинкая всего 2 услуги исходящих и 1 входящая,а мозгов со знаниями не хватает что бы все правильно сделать.
ОКВЭД - пока тоже тайна,в базе заполнено только то что деятельность -оказание услуг.
узнала -60.24 Деятельность автомобильного грузового транспортаи посмотрите еще коды статистики, какие там указаны ОКВЭД.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
