С декларацией разобралась, но сейчас меня заклинило по проводкам в 1С, если у меня заполнена стр. 180 в декларации за 9 мес., но за счет перечисленных авансовых платежей получается преличная переплата в бюджет и дальше в декларации сумма налога к уменьшению везде заполнена
мне проводку делать Д 68.4.1 К 99.1 на сумму к уменьшению по бюджетам?
приличная переплата
нет. если раньше вы не делали проводок по начислению авансовых платежей.Сообщение от Mousy
проводки по авансовым платежам не делаю, тогда как закрыть квартал?
вообще проводки на прибыль не делать?
А как вы обычно их делаете?
Д99 К68 100р - начислен налог
Д68 К51 200р - перечислены авансовые платежи
Сальдо Дт68 100р -ваша "приличная" переплата.
Что-то смущает?
все так и делаю, здесь ничего не смущает
смущает что сейчас налог к уменьшению, а не к доплате в бюджет
Делать как обычно Д 99 К68 на сумму стр. 180?
у вас авансовые платежи ежемесячные или по итогам отчетных периодов?все так и делаю, здесь ничего не смущает
смущает что сейчас налог к уменьшению, а не к доплате в бюджет
Да.
В декларации -к уменьшению, в БУ дебет по 68 счету, тождество.
Ок, Аноним, спасибо.
марусяО, у меня ежемесячные платежи фразой "смущает что сейчас налог к уменьшению, а не к доплате в бюджет " я имела ввиду не декларацию, там все понятно (не без вашей помощи), а БУ в 1С по проводкам.
так вот я и спрашиваю авансы ежемесячные платите по прибыли?????
да
тогда проводки на уменьшение по начислению прибыли делаете без учета ежемесячных платежей.
1 кв прибыль 10000 р налог 2400, авансы 2400 проводка Д99 К 68 на сумму только 2400
2 кв. прибыль 20000 налог нараст 4800, проводка Д 99 К 68 на 2400, в декл 0 к уплате и авансы и налог
3 кв прибыль 15000, налог 3600, проводка Д 68 К 99 1200 (4800-3600) авансов нет,
где-то так
т.е. проводки по авансам ежемесячным нет, а переплата в 1200 на остатке будет
марусяО, я вроде бы поняла, но вот правильно ли, проверьте, пожалуйста
у меня отсчет идет со 2 кв (новая организ.)
полугодие у меня стр. 180=283 790, соотв. и ежемес. аванс платежи за 3 месяца=283 790
9 месяце стр. 180=277 424, проводка будет Д68 К99 на 6366 (283 790-277 424)
проводка будет Д68 К99 на 6366 (283 790-277 424)
т.е. переплата у ва с будет 6366+283790, в будещем на эту сумму меньше заплатите и ежемесячных авансов у вас нет на 4 кв 2008 и 1 кв 2009
ой, марусяО, спасибо Вам огромное
сейчас после Вашего пояснения я понимаю, что все абсолютно логично, но до этого меня так заклинило,что такое решение даже в голову не пришло
пож.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
