В конце 2007 года, после реформации баланса делаю проводки:
ДТ 84.2 - КТ 99.1 -178110,48
ДТ 84.1 - КТ 84.2 -178110,48
Сальдо кон. по КТ 99 - 178110,48 сч. 84-0
За первый квартал 2008 года заполняю декларацию по налогу на прибыль:
строка 010 - выручка от реализации: 90.1 - 90.3 = 51147,10-7802,10= 43345,00
Прямые расходы - 90.2 (48232,29) + 90.8 (130284,23) + 91.2 (282664,05) = 461180,57
Налоговая база : 417835,57
У меня остаток на конец кв. по ОСВ по ДТ 99 сч. - 239725,09.
Это я понимаю из-за проводок которые я написала в начале темы...
Куда мне в декларации втюхать эту сумму-178110,48 чтобы налоговая база стала 239725,09? А если там и есть куда это втюхать, тогда получается я и последующие кварталы буду ее тюхать?
