Формирую в 1с форму 2 на 30.09, меня смущает что не ставиться стр. 150 (тек. налог на прибыль) по-моему должна быть или нет????
ПБУ18 не применяем
за 2 квартал тоже не стоит.....
Формирую в 1с форму 2 на 30.09, меня смущает что не ставиться стр. 150 (тек. налог на прибыль) по-моему должна быть или нет????
ПБУ18 не применяем
за 2 квартал тоже не стоит.....
А по декларации что?
за 2 кв к доплате 5000 (стр.180)
за 3 кв 3000 (стр 180)
форма. 2 в 1С заполняет тек.налог на приб и др.аналог.платежи по стр.180,а не стр.150Формирую в 1с форму 2 на 30.09, меня смущает что не ставиться стр. 150 (тек. налог на прибыль) по-моему должна быть или нет????
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
прибыль я расчитываю в ручную, поэтому 1С не откуда взять стр. 180
значит стр 180 по налогу на приб=стр.150 формы 2?
надо ставить в ручную
а проводки по начислению делаете?прибыль я расчитываю в ручную, поэтому 1С не откуда взять стр. 180
да можно и так,но если вы по проводкам начислите налог на приб по бух.учету, то в ф.2 при заполнении автоматич.попадет в стр.180надо ставить в ручную
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
А проводки (аналитика) по счету 99 какие делаете, когда начисляете налог? ф.2 в 1С собирается по счетам и аналитике.
Д99.1 К68.4.1 на 5000 2 кв
К 68.4.1 Д 99.1 на 2000 (5000-3000) 3 кв
Д 99.2 по идее быть должен
99.2 с субсчетами-это условный доход и расход.....разве это не относится к ПБУ18/02?
99.2 налог на прибыль. а его субсчета - это ПБУ 18
при применении ПБУ 18/02Д 99.2 по идее быть должен
относится.разве это не относится к ПБУ18/02?
в ф.2 отражается начисленный налог по БУ ,а не по НУ (декларации)
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
у вас итог начисленного налога на прибыль в БУ может не соответствовать декларации???????в ф.2 отражается начисленный налог по БУ ,а не по НУ (декларации)
Не углубляйтесь..
Вопрос был -почему 1С не видит.
Ответ- потому что отнесли в Дт99.1, а 1С настроена видеть налог в Дт 99.2
1С настроена видеть налог в Дт 99.2
почему 1С не видит теперь ясно, вопрос: мне руками надо подставлять эти данные в форму 2?
а он и не должен совпадать если бух.учет не сходиться с налог.учетом,а если сходиться ,то начисл.налог (а не к уплате по декларации,это абослютно разные вещи) на приб .за период должен быть одинаков.у вас итог начисленного налога на прибыль в БУ может не соответствовать декларации??????
В ф.2 отражается только бухгалтеские данные (по учету),а не налоговые
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
Если не хотите переносить в Д99.2 начисление налога, правьте ф.2 рукамиСообщение от Аноним
настроена на сч.99.1отнесли в Дт99.1, а 1С настроена видеть налог в Дт 99.2
99.1/68.4,1 потому что не сделали проводку по начислению налога,руками внесете,а отражение в бух.учете? У вас БАЛАНС не сформируется без этих проводок не сойдется актив и пассив.,по стр."нераспределенная прибыль".Тоже будите руками править?
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
Шура, у меня закрываюшие проводки по прибыли есть и с балансом все ок
перед тем как править ф.2 проверьте, в какую строку фактически попал налог
что Вы имеете в виду?
в стр.150 налог может и не попал, но где-то он сидит же.. или на сумму налога ф.2 не идет с оборотами?
на сумму налога ф 2 как раз и не идет с сальдо конеч. по сч.99
в проводку зайдите по начислению налога на прибыль и поставьте верный счет по начислению
что Вы подразумеваете под верным счетом? 99.2? так мы не применяем ПБУ18/02
у вас не сальдо должно сходиться а обороты за 9 мес по дт.сч 99,1 (начислен налог на приб.).Сальдо по сч 99,1 (показывает нераспр.прибыль или убыток)на сумму налога ф 2 как раз и не идет с сальдо конеч. по сч.99
– Увидишь мудреца – подумай, как с ним сравняться; увидишь глупца – загляни в самого себя(Конфуций)
вы хотите верного заполнения Формы 2 без участия ручного внесения. тогда сделайте эту проводку .... и не применяйте ПБУ 18
Шура обороты по Д99....должны сходиться с чем?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
