Не понимаю расхождений расчетов по УСНО, декларация.

[Елена1975]

Помогите, плиз с такой ситауцией, ИП УСНО 15%....Буквально - 1 кв налог 125000, 2 кв. налог 56000, т.е. к возмещению 69000 (125000-56000руб). В третьем квартале (за 9месяцев) налог получается 180000 руб, следуя логике математики - если уже оплачено 125000 из 180000, то за 3 кв нужно доплачивать 55000руб...Но программа Налогоплательщик рассчитывает к оплате 124000 (125000-56000)....Ничего не понимаю.............Помогите

[зОля]

вы налог считаете по кварталам? или накопительным периодом???? надо накопительным!

[зОля]

к возмещению у вас ничего нет, пока , расчетный период является год

[Циник]

Елена1975, в декларации не учитываются оплаты.

[Елена1975]

так как же быть...в том году у меня такая же ситуация..по итогам года налог составил 149000 руб, в течении года оплачено уже было 15000 (за первый квартал), за полугодие и за 9 месяцев налог к уменьшению соответственно 13000 и 660. т.е на счете они должны висеть дебиторкой... к оплате за год я их и вычла из общей суммы налога... а налоговая эти 13660 сняла со счета как задолженнось по УСНО... а в этом году суммы ещё больше...что делать?

[Циник]

сверяться и возвращать переплату

[Елена1975]

спасибо всем откликнувшимся - я разобралась ))))) эти переплаты 2007 года учлись в налоговой в 2008 г., на первый квартал они выставили мне налог меньший на сумму переплат 2007 ))))))))))) УУУУУУУУФФФФФФФФФ

[Искорка]

Елена1975, что-то у вас с цифрами не понятно.
149000(начислено за год) - 15000(оплачено за год) = 134000 (к доплате)
Напишите по каждой декларации отдельно начислено. И как уплачивали.

[Елена1975]

Искорка..вот мои данные ...2007 год
1 кв 2007 сумма налога к уплате 15497 руб - оплачиваю
первое полугодие 2007 сумма налога к уменьшению 13382 руб.- не оплачиваю
за 9 месяцев 2007 сумма налога к уменьшению 665 руб. - не оплачиваю ничего...
за 2007 год - сумма налога к уплате 149620 руб...- я оплачиваю соответственно 149620 - 13382 - 665 = 135573 руб.. а через некоторое время у меня деньги (13382+665 = 14047 руб) с р/счета снимают...

2008 год...1 квартал ..я в декларации эту переплату за 2007 год нигде показать не могу.. сумма налога к уплате 125386 руб, а в налоговой мне поставили 111339 руб, т.е. меньше на 14047 руб... А я заплатила 125386, вот теперь думаю за 9 месяцев сейчас платить, могу я заплатить на 14047 меньше????????

[NatusyaSh]

первое полугодие 2007 сумма налога к уменьшению 13382 руб.- не оплачиваю
за 9 месяцев 2007 сумма налога к уменьшению 665 руб. - не оплачиваю ничего...

это как к какому уменьшению. Декларация расчитывается нарастающим итогом.
2007 год Уплачено в течении года 15497,
начислено по итогам года 149620,
итого к оплате 149620-15497=134123.
Или я вас неправильно поняла.

[ODK]

за 2007 год - сумма налога к уплате 149620 руб...- я оплачиваю

Декларация рассчитывается нарастающим итогом, и к оплате сумма выводится такой - какую и надо платить, а в случае, если Вы суммы сминусовали

49620 - 13382 - 665 = 135573 руб

, у Вас и получается недоплата

[Искорка]

Елена1975, я это так понимаю.

квартал
сумма исчисленного налога 15497 оплачено 15497 сальдо 0

полугодие
сумма исчисленного налога 15497-13382=2115 оплачено 15497 сальдо -13382 переплата

9 месяцев
сумма исчисленного налога 2115-665=1450 оплачено 15497 сальдо -14047 переплата

год
сумма исчисленного налога 1450+149620=151070 оплачено 15497+135573 сальдо 0

Елена1975, суммы 15497, 13382, 665, 149620 из Раздела1?
Если, да, то недоимки не должно быть. И вам надо сделать сверку по начислениям.