Кто может внести ясность в отчетность?

[Ksu0101]

Уважаемые Клерки, я понимаю, что многие здесь спецы и просто люди с большим опытом. Возможно, и я со временем буду больше разбираться и меньше задавать вопросы. Но а пока, в надежде на помощь, задаю вопросы, получаю ответы, но какой-либо конкретики добиться здесь очень сложно...
И все-таки, если кому-нибудь несложно, помогите, пожалуйста, по оформлению текущей отчетности за 3 квартал УСНО 15%.

1. Книга РиД не велась - её нужно сейчас заполнять и предъявлять в налоговую или только подготовить к сдаче годовой отчетности?
И сразу вопрос по заполнению книги: номер первичного документа - это что именно? Из расходов пока только счета за аренду, интернет и ещё я вношу по мере необходимости деньги на счет (грубо говоря) нашего прогвайдера, через которого мы предоставляем услуги. Последнее не всегда сопровождается счетом. Просто перечисляю деньги по их реквизитам. Из доходов - выставляем счета своим клиентам. Но опять-таки не всем нужны счета, кто через клиент-банк оплачивает, тем только реквизиты нужны...

2. За 3 квартал были только расходы. Доходов не было. Движения средств на р\с не было. Это все как в декларации должно быть отображено? Сумма всех расходов цифрой? А мин. налог что писать? И какой КБК указывать, он для всех УСН 15% одинаковый?

3. Летом была преобретена компьютерная техника. Поскольку деятельность велась только с сент. мне уже подсказали, что типа в этом периоде и ввести в эксплуатацию. Как я, ИП, должна это оформить. Какого типа приказ или что должно быть? И если сейчас это "вводить" в эксплуатацию, то откуда опять таки брать номер первичного документа? - чек с магазина? Какие именно оттуда цифры?

4. Какие расходы учитывать за 3 квартал. Есть, например, выставленные счета за интернет. Сами счета от каких-то чисел сентября. Принесли счета в октябре. По факту - я их ещё не оплачивала. Декларацию сдавать во на днях. Оплатить не успею. Эти сумму должны быть учтены в расходах за этотр период? И опять таки какой номер первички писать?

5. Декларацию надо как-то прошивать или ещё что-то? Или это просто три отдельных подписанных и заверенных печатью листа?

С огромной надеждой на помощь и уважением к специалистам!

[Искорка]

1.

Книга РиД не велась - её нужно сейчас заполнять и предъявлять в налоговую или только подготовить к сдаче годовой отчетности?

Вообще-то КДиР должна заполняться по мере возникновения доходов/расходов. Раз в год (если ведется в эл.виде) надо распечатывать, сшивать, заверять в ИФНС.

номер первичного документа - это что именно?

Именно - номер документа. П/п, Z-отчет, накладная, акт и пр.

Просто перечисляю деньги по их реквизитам. Из доходов - выставляем счета своим клиентам. Но опять-таки не всем нужны счета, кто через клиент-банк оплачивает, тем только реквизиты нужны...

Значит номер п/п.

2.

За 3 квартал были только расходы. Доходов не было. Движения средств на р\с не было.

Возможно вам еще единую упрощенную декларацию надо сдавать. Вы за полугодие не отчитывались?

Это все как в декларации должно быть отображено? Сумма всех расходов цифрой?

Да. Только откуда расходы, если движения ДС не было. Расходы признаются после их оплаты.

А мин. налог что писать?

Ничего, он считается в годовой декларации.

И какой КБК указывать, он для всех УСН 15% одинаковый?

Да. 18210501020011000110

3.

3. Летом была преобретена компьютерная техника. Поскольку деятельность велась только с сент. мне уже подсказали, что типа в этом периоде и ввести в эксплуатацию. Как я, ИП, должна это оформить. Какого типа приказ или что должно быть? И если сейчас это "вводить" в эксплуатацию, то откуда опять таки брать номер первичного документа? - чек с магазина? Какие именно оттуда цифры?

Сомнительно, что это пройдет у ИП. Компьютерную технику эту можно в личных целях использовать? Или она установлена в раб.помещении?

4.

4. Какие расходы учитывать за 3 квартал. Есть, например, выставленные счета за интернет. Сами счета от каких-то чисел сентября. Принесли счета в октябре. По факту - я их ещё не оплачивала.

Все расходы после оплаты. Номер будет вашего документа об оплате.

5. Прошивать не надо.

Ksu0101, чем эта тема не подошла?

[Ksu0101]

Вы за полугодие не отчитывались? - Да, сдавала "нулёвку".
Да. Только откуда расходы, если движения ДС не было. Расходы признаются после их оплаты. - Расходы оттуда, что я за ту же аренду платила не с р\с, на котором ничего не было, а из личных средств, просто приходила в банк и оплачивала. Или если средства были переведены не через р\с ИП, то они не могут быть учтены в расходах?

И получается, что на 3 листе везде в графах, где упоминается слово налог - исчисленный, минимальный, везде прочерки?
/в ПФ ещё не платила/

[Ksu0101]

А ещё, печать нужно ставить? А то там М.П. написано только для организации и для представителя налогоплательщика, а где ИП - там нет.... ставить не ставить? И на втором листе есть роспись - печать нужна или нет?

[Ksu0101]

Искорка, вот держу я квитанцию из банка, там сбоку написано:
СБ5503/0147
23.07.2008 17:41 303
1 0174

а дальше реквизиты банка получателя.
Так что из ээтих цифр-букв является номером первичного документа?

[Искорка]

Расходы оттуда, что я за ту же аренду платила не с р\с, на котором ничего не было, а из личных средств, просто приходила в банк и оплачивала. Или если средства были переведены не через р\с ИП, то они не могут быть учтены в расходах?

Ясно. Конечно, могут быть учтены.

получается, что на 3 листе везде в графах, где упоминается слово налог - исчисленный, минимальный, везде прочерки?

Да.

в ПФ ещё не платила

Даже если бы платили, у вас УСН15 и взносов в ПФР отдельно от строки для расходов в декларации нет.

А ещё, печать нужно ставить? А то там М.П. написано только для организации и для представителя налогоплательщика, а где ИП - там нет.... ставить не ставить?

ИП можно не ставить.

И на втором листе есть роспись - печать нужна или нет?

Только подпись.

СБ5503/0147

это номер отделения

303

мне кажется, это код операции

1 0174

скорее всего номер квитанции.
Если определить номер невозможно, предлагаю написать "б/н" или "квитанция".

[Ksu0101]

Огромное спасибо за разъяснения!!!
И последний вопросик, если все в декларации напечатано (первая и вторая страница на компе заполнены), а сумму (расходы) на 3 листе можно вручную вписать черной ручкой или обязательно должно быть все одинакого?

[Ksu0101]

Цитата:
3. Летом была преобретена компьютерная техника. Поскольку деятельность велась только с сент. мне уже подсказали, что типа в этом периоде и ввести в эксплуатацию. Как я, ИП, должна это оформить. Какого типа приказ или что должно быть? И если сейчас это "вводить" в эксплуатацию, то откуда опять таки брать номер первичного документа? - чек с магазина? Какие именно оттуда цифры?
Сомнительно, что это пройдет у ИП. Компьютерную технику эту можно в личных целях использовать? Или она установлена в раб.помещении?
- Техника вся стоит в офисе.

[Циник]

можно вручную вписать черной ручкой

можно черной или синей