Подведение итогов квартала.
Не как не могу разобраться, что закрывается и как. делала закрытие квартала, но в налоге на прибыль все равно нет ни каких расходов, хотя расходы есть (покупки, з/п, налоги). Помогите как правильно закрыть период? Что перед закрытием надо учесть и проверить? И какие счета должны на какие закрываться? Работаю в 1С:8, фирма по предоставлению техники в аренду.
декларация по налогу на прибыль не заполняется или что?но в налоге на прибыль все равно нет ни каких расходов, хотя расходы есть (покупки, з/п, налоги).
что конкретно?делала закрытие квартала,
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
заполняется только строка по продажам и все. Я так понимаю, что значит я что-то неправильно делаю относительно закрытия месяца
И какие счета должны на какие закрываться?
кем работаете то ?Работаю в 1С:8
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
я не совсем понимаю процедуру закрытия месяца (никогда еще не делала) есть покупки материалов, запчастей, гсм и т.д.; зарплата; налоги; прочие расходы (услуги бак\нков, сторонние перевозки и т.д.) амортизация. На бумаги то я понимаю как это все посчитать, а вот в программе.....
бухгалтером))
первый месяц???бухгалтером))
третий
katani, по 1с - вам наверное лучше обратится рядом на сайте в специализированный раздел, здесь скорее подскажем как сделать "на бумаге" ибо далеко не все бухи работают в 1с ....
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Цитата:
делала закрытие квартала,
что конкретно?
закрытие пыталась делать через операцию "закрытие месяца"
вопрос то собственно не по самой программе, а не посредственно что должно закрываться и на какие счета, можно же сделать и ручные проводки.
они у вас на 10 счете наверное, в прозводство передать надо, для отражения на затратных счетах, ЗП начисленная с налогами на затратных счетах, прочие расходы на затратных счетах. Настройка списания 26 счета......... где-то такесть покупки материалов, запчастей, гсм и т.д.;
инструкция по применению плана счетовне посредственно что должно закрываться и на какие счета,
суть то одна и таже не зависимо кто в какой программе работает.Сообщение от Tortilla
katani, так еслииНа бумаги то я понимаю как это все посчитать- то и делайте в программе ручные проводки так, как вы их себе представляете на бумаге.вопрос то собственно не по самой программе, а не посредственно что должно закрываться и на какие счета, можно же сделать и ручные проводки.
Но я бы лучше делала документами специально на то в программе предназначенными...
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Не спешите с ручными проводками...
Просто восьмерка требует настройки. У вас какие галочки в закрытии месяца стоят? - закрытие делаем каждый месяц... Посмотрите ОСВ - по каким счетам остатки?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
все галочки стоят на закрытии (аморт., 20,26 и т.д.)
Остатки по счетам: 10,20,2660,62,71,76,91,99 и ОС
все галочки стоят на закрытии (аморт., 20,26 и т.д.)
Остатки по счетам: 10,20,2660,62,71,76,91,99 и ОС
10 - надо сделать документ Требование-накладная и списать ваши материалы
60 и 62 - сделайте сверку по ОСВ остатков с контрагентами - всё ли срослось по продажам и оплатам в разрезе договоров.
71 - подотчетники не отчитались - см. кто и почему
76 - может это 76.АВ НДС по авансам, после проверки 62 счета будет видно какой остаток должен быть
20, 26, 91 - должны свернуться Закрытием месяца...
Кстати, какая у вас деятельность? производство?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
по 71 висит т.к. выданы суммы подотчет 30.09. отчет через месяц (токой вариант возможен же?)
60 висит т.к. материалы поступили, но еще не оплатили. Списываются материалы даже если не оплачены с 10?
Деятельность - сдача спец. техники в аренду.
Как мне проверить (после операции "закрытие месяца") что все закрылось верно??? Просто 1С: 8 много неприятностей выдает и приходиться все пересчитывать в ручную.
и к статье при принятии на учет ОС галка на начислении амортизации стоит, но почему-то амортизация Ос при закрытии не начисляется, а по НМА начисляется все в порядке. С чем это может быть связано?
Возможно ОС не введен в эсплуатацию
А 20 счет почему у Вас не закрывается?
Последний раз редактировалось tata-chue; 23.10.2008 в 16:32.
20 не закрыта по оборотке, закрытие окончательное я еще не делала. Пробывала закрывала но суммы другие получаются, не такие как в ручном подсчете. Вот я и хочу узнать как же мне себя проверить. Совсем недавно работаю бухгалтером, а подсказать толком некому да и в проводках плаваю.
ОС введены в эксплуатацию, в том то все и дело
В каком месяце введено ОС, документом?
Затраты оформляли по видам деятельности? Налоговый учет в программе настроен?
Прежде чем "Закрытие месяца" делать сформируйте книгу покупок, книгу продаж. Вам всетаки практическая помощь нужна на пальцах трудно дать совет не видя
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
