Мне сказали, что на конец отчетного периода не должно быть остатков на 62,2. Так ли это? Если да, то что с ними делать? Куда деть?
Мне сказали, что на конец отчетного периода не должно быть остатков на 62,2. Так ли это? Если да, то что с ними делать? Куда деть?
А что вы там отражаете? Авансы полученные? Ну и пусть там висят до погашения.Это не тот счет, который на конец ОП закрывается.
Почему-то я Вам верю...
Спасибо. А с 76.АВ что делать? Его тоже надо с чем-то сверять?
С 62.2 и сверять. Если все авансы полученные с НДС, то остаток по 62.2*18/118 = 76.авА с 76.АВ что делать? Его тоже надо с чем-то сверять?
или /110*10
Почему-то я Вам верю...
А если не сходиться? Я что-то не до конца сделала? Где поискать?
Стройте оборотки по 62.2 и по 76.ав в разрезе контрагентов. И по каждому смотрите. Когда найдете, по кому не сходится, смотрите, начислен ли НДС с аванса в нужном объеме, поставлен ли к вычету, когда аванс засчитывалсяА если не сходиться?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
