скажите пож-та, если в декларации за 6 мес неправильно были расчитаны авансовые платежи в федеральный бюджет? нужно будет подавать уточненку за полугодие и доплачивать авансы + пени? Или можно оставить как есть и скорректировать декл за 9 мес?
 |
скажите пож-та, если в декларации за 6 мес неправильно были расчитаны авансовые платежи в федеральный бюджет? нужно будет подавать уточненку за полугодие и доплачивать авансы + пени? Или можно оставить как есть и скорректировать декл за 9 мес?
Налоговики скорее всего потребуют подать уточненную декларацию.Сообщение от Аленка.
Ее можно подать и самим. Пдача уточненной декларации приведет к начислениям пени по ав. взносам. И все.
Сами взносы доплачивать не нужно - ИМХО.
С уважением, Ярослав
нужно будет подавать уточненку за полугодие
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а почему сами взносы доплачивать не нужно?
Встречный вопрос: А вы декларацию за 9 мес. уже сдали? И если сдали, то как вы ее заполняли в строчке "Начислено за период" - по старой декларации за 6 мес. или по новой?
С уважением, Ярослав
нет не сдали еще, тогда нужно сдавать уточненку и доплачивать авансы? в один день же можно сдавать уточненку и за 9мес?(сдаю по ткс)
Уважаемая Аленка!
Можно в один день сдать и декларацию за 9 мес. и уточненку за 6 мес. Только если вы подаете уточненку, то декларация за 9 мес. должна быть заполнена с учетом уточнения, т.е. цифры в нее следует переносить из уточненной декларации, а не из первичной.
А нужно ли будет доплачивать авансы - зависит от вашей прибыли. Если по декларации за 9 мес. будет к доплате, то нужно будет и авансы доплатить, а если к уменьшению, то можете письмо написать с просьбой перезачесть какую-то сумму и авансы не платить.
С уважением, Ярослав
да естественно, данные уже будут браться из декл за 9 мес, по авансам я поняла, надо будет доплаичать, потому чт прибыль к доплате. спасибо большое.
подскажите пожалуйста!!! по итогам за 9 месяцев по прибыли возникают авансовые платежи в 4 квартале. вот сижу с инструкцией и немного не понимаю как расчитать и что нужно заполнить?
1) рассчитываю так авансовые платежи: лист 02 стр 180 за 9 месяцев - лист 02 стр. 180 за 1полугодие получилось 101000 и эта сумма авансовых платежей на 4 квартал, верно? и ежемесячно платиться 1/3 от этой суммы по ставкам 6.5% и 17.5%, так?
2) не пойму теперь куда эти авансовые платежи написать в декларации: лист 02 стр. 290 пишу сумму 101000, а в стр. 300 и 310 6.5% и 17.5% от суммы по стр. 290?
Если все что написала выше верно, то тогда не понятно в какой момент заполнять стр 210, 220 и 230 листа 02, когда годовую буду сдавать и тогда нужно будет в эти строки вписывать суммы оплаченных авансовых платежей произведённых в 4 квартале?
В годовой декларации строки по авансам (290, 300 и 310) вообще не заполняются, потому что в 1-м квартале авансы должны платиться точно так, как и в 4-м.
С уважением, Ярослав
Так как же правильно заполнить деклу за 9 месяцев, подскажите, а?
А что именно Вас интересует?Так как же правильно заполнить деклу за 9 месяцев, подскажите, а?
подскажите пожалуйста!!! по итогам за 9 месяцев по прибыли возникают авансовые платежи в 4 квартале. вот сижу с инструкцией и немного не понимаю как расчитать и что нужно заполнить?
1) рассчитываю так авансовые платежи: лист 02 стр 180 за 9 месяцев - лист 02 стр. 180 за 1полугодие получилось 101000 и эта сумма авансовых платежей на 4 квартал, верно? и ежемесячно платиться 1/3 от этой суммы по ставкам 6.5% и 17.5%, так?
2) не пойму теперь куда эти авансовые платежи написать в декларации: лист 02 стр. 290 пишу сумму 101000, а в стр. 300 и 310 6.5% и 17.5% от суммы по стр. 290?
Если все что написала выше верно, то тогда не понятно в какой момент заполнять стр 210, 220 и 230 листа 02, когда годовую буду сдавать и тогда нужно будет в эти строки вписывать суммы оплаченных авансовых платежей произведённых в 4 квартале?
1.Да
2.Да
3. В годовой не заполняете эти строки- в первом квартале 2009г Вы платите по итогам 9 месяцев-то есть по 101000/3. И в Вашей налоговой строчке они автоматом проставляются по декларации 9 месяяцев.
могут ли при налоге на прибыль к уменьшению, возникать авансовые ежемесячные платежи.
Могутмогут ли при налоге на прибыль к уменьшению, возникать авансовые ежемесячные платежи.
заклинило правильно или нет
стр 180 432 978 сумма исчисленного налога за 9 мес
стр 190 117265
стр 200 315713
стр 210 327551
220 88712
230 238839
270 28553
271 76874
290 35143
300 9518
310 25625
за 6 мес было 180 327551
190 88712
200 238839
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
lafy, как получили вот это:
По 290 должно быть 105 427 (432978 - 327551)стр 210 327551
возник еще вопрос за 9 мес начислен налог, с него начислены авансовые платежи на 4 кв 08 и 1 кв 09. В 4 кв эти авансовые платежи платились и по итогам года прибыль получается меньше чем за 9 мес. Вопрос можно ли в 1 кв 09 авансовые не платить, так как мы знаем что прибыль меньше, какие санкции за неуплату?
Просто получается что налог за год 400р и фактически он уплачен авансовыми платежами, а авансовые только за 1 кв 2009 350р
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
нельзя. Но можно 3-тий ав.платеж заплатить с учетом сданной годовой декларацией (в вашем случае, видимо вообще не платить).Вопрос можно ли в 1 кв 09 авансовые не платить
вплоть до блокировки счета.какие санкции за неуплату?
пришла шальная мысль, а если сейчас сдать уточняющий за 9 мес с авансовыми близкими к нулю, а потом когда платежи выравняются и будет сдан годовой, сделать еще раз уточненку уже верную, будут ли пени? снимать авансовые я так понимаю уже не будут так как они зачтутся налогом. просто щаз пришло требование с уплатой этих авансовых, а денег нет, не хочется блокировки счета.
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
Сумма этих платежей ведь не с потолка берется. Будете сознательно искажать налоговую базу?если сейчас сдать уточняющий за 9 мес с авансовыми близкими к нулю
ну если сознательно исказить налоговую базу, чтобы деньги не платить в бюджет по итогам года получается мы уже ничего не должны платить, тем более что денег нет, а счет не хочется чтоб блокировали. за полугодие налог получился 430 тыщ, а за 9 мес аж 750, за год опять 450, получается что должны заплатить авансовых за год и 1 кв 1,5 млн у нас в этом году пока такой прибыли не планируется, это я что переплачу на 2 года вперед.
Куплю время, дорого! Интересно его только мне не хватает?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
