Сторно на услуги, возможно ли это?

[Leen]

Подскажите пожалуйста, столкнулись с нетиповой ситуацией:
в сентябре были приняты к учету рекламные услуги, расходы списаны единовременно, вся сумма в сентябре. Сдана бухгалтерская и налоговая отчетность за 3 квартал.
В октябре, в связи с финансовым кризисом, резко сократили бюджет по ряду расходов компании, в том числе и на рекламу.
Так как услуги не были оплачены, было приянто решени отказаться от них. Хоть по документам услуга принята, фактически до сих пор не оказана, что не отрицает поставщик. У них свои проблемы с этим же злосчастным кризисом. Они реорганизуют свое предприятие, оказание услуг у себя не отразили.
Что делать нам?
В октябре сделать стороно услуг? Это возможно?
Сдать уточненные декларации по НДС и ННП?
Какие правильные проводки нужно сделать? Какой датой?
Сторно Дт 20 кт 60
Строно Дт 19 кт 60
Сторно Дт 68 Кт 19
Сторно Дт 90 Кт 20?
Сторно Дт 99 Кт 68.04?
Нельзя отразить все в текущем периоде? Доплатить налог на прибыль в 4 кв?

Спасибо заранее за помощь!! Я что-то совсем запуталась

[Ангелочек]

в сентябре были приняты к учету рекламные услуги

А как же они были приняты если

фактически до сих пор не

оказаны??
ИМХО, действительно сторнирование документа и уточненки за 3 кв.

[Алина78]

В БУ в текущем периоде, в НУ в периоде совершения ошибки. т.е. уточненки по Прибыли и НДС, иначе завышение расходов и суммы НДС к зачету

[jul-2000]

оказание услуг у себя не отразили.

а вы тогда на основании каких документов отразили? ИМХО, вам стоит исправить и сдать уточненки. Ведь даже простой встречки в случае чего не пройдете.

[Leen]

Приняты услуги только по документам, а по факту нет. К сожалению менеджеры оповестили бухгалтерию об этом только что
А можно пересдать только НДС? А прибыль нет? Не совсем понимаю как это отразить в НУ

[Leen]

Документы они нам все предоставили, договор подписан с нашей и их стороны. Сейчас за нами висит задолженность по оплате.

[Алина78]

у Вас прибыль к уплате за 3 кв?

[Leen]

Да, к уплате.

[Алина78]

тогда нужно уточненку, а в чем сложность с отражением в НУ, просто в уточненке сумму расходов уменьшаете на эту сумму и все. или Вы не знаете как это в программе провести?

[Leen]

Да С расчетами все ясно- я уменьшаю расходную часть и увеличиваю сумму к уплате. Считаю сумму к доплате и пени. Как быть с авансовыми платежами на 4 квартал? Пересчитываю и доплачиваю?
А в программе не знаю как провести

[Алина78]

пересчитываете и доплачиваете.
у Вас какая программа то?

[Leen]

программа 1С 8-0
Какие документы мне у поставщика попросить? Письмо? Или акты с минусом? Они говорят пишите что вам нужно- все сделаем.

[Алина78]

увы, я на семерке пока, не знаю как в 8-ке формируются проводки по НУ. но наверное также. в акте посмотрите куда у Вас эта сумма упала в НУ, и просто отперацией отсторнируйте.
По поводу доков,я бы вообще уничтожила акт по согласию с поставщиком, ну или составте акт о том что предыдущий акт считать недействительным и стороны не имеют перед друг другом никаких обязательств, ну что нибудь подобное и акт сверочки приложите

[Leen]

Спасибо большое

[БЛЭК]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. Покупатель отказывается удалять акт выполненных работ (сентябрь), причем работы до конца не выполнены (ошибка менеджеров). Бухгалтер покупателя ссылается, что в программе этого не сделать, просит выписать сторно также сентябрем. Как мне то поступить, я ведь его просто удалить могу, отчетность еще не сдана, да и выявили ошибку 02.10.2014?? Заранее благодарю

[Январь]

я ведь его просто удалить могу

Можете. И технические проблемы покупателя вас при этом беспокоить не должны.