Здравствуйте, подскажите пож-та!
Во 2-м кв. были заведены 2 одинаковые сф, соответствено и НДС предъявили по ним.
Ошибка была обнаружена в 3 кв. (сделали сторно 1сф). Как данный факт отразить в книге покупок.
Здравствуйте, подскажите пож-та!
Во 2-м кв. были заведены 2 одинаковые сф, соответствено и НДС предъявили по ним.
Ошибка была обнаружена в 3 кв. (сделали сторно 1сф). Как данный факт отразить в книге покупок.
доп. лист к книге покупок, где сторнитуете один с/ф
К какому кв. мне делать доп.лист - НДС в 3 кв. предъявлен верно, с вычетом неверной сф. (соответствено и декларация тоже).
Исправления вносятся в декларацию и книгу покупок (?) за 2 кв.
ничего не поняла. что значит в третьем квартале предъявлен верно с вычетом неверной с/ф? т.е. Вы просто уменьшили сумму НДС к вычету за 3 кв, чтоли? в этом случае у Вас получается за 2 кв. недоплата налога , а за третий переплата. В идеале нужно подавать уточненки за оба квартала. ну и сообветственно доп. листы к КП за 2 кв и за 3 кв.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
