У меня заключен договор в долларах на сумму 464 000,00 $, оплата по нему в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. Была сделана предоплата на общую сумму 462302,77$ (11860004,13). Делаю отгрузку 30.10.08г.- курс 27.0979. Товарная накладная формирует проводки правильно: оставшуюся часть долга - 1697,23*27,0979=45991,37. итого отгрузка в рублях получается на сумму 11860004,13+45991,37=11905995,50руб., проблема дальше-когда вывожу ТОРГ12 на печать сумма 11905999,09??? И поверх накладной есть фраза:Внимание! Сумма документа отличается от суммы отраженной в бухгалтерском учете. Возможно следует перепровести документ. Перепроведение никаких результатов не дает. Дальше еще хуже, когда ввожу сч/ф на основании этой товарной накладной, то проводки по НДС она формирует исходя из суммы 11905999,09, а не 11905995,50. Получается НДС 1816169,33, вместо 1816168,81?? Что деалть? подскажите пожалста, кто-то может сталкивался с подобной ситуацией?
