Здравствуйте. Начисляю налог на имущество ручной проводкой
Д91.02 К68.8
При закрытии месяца не ставлю галочки на закрытие счета 91, т.к. насколько я знаю он закрывается в конце года. в результате баланс не сходится на сумму налога. А если закрыть месяц на счет 99, то все встает на свои места... Как быть?
Последний раз редактировалось Лудина Ирина; 31.10.2008 в 16:44.
Начислить налог на 91 или 26й счет
попробуйте использовать 91 вместо 90, а потом только делать закрытие месяца и заполнение бух отчетностиНачисляю налог на имущество ручной проводкой
Д90.02 К68.8
Извините, ошиблась, на 91 и делаю и ничего не получается
По 91 есть субсчета. В конце месяца разница между доходами 91.1 и расходами 91.2 списывается в 91.9 Сальдо, и все пойдет
90 и 91 в конце года по субсчетам(аналитике) закрываюся, а ежемесячно закрывается синтетический учет
Так и делаю, и не помогает. Баланс не сходится на эту суммуСообщение от shrilanka
Сорри.. наврала
разница между 91.1 и 91.2 ежемесячно отражается проводкой 91.9-99 (99-91.9)
т.е. на отчетную дату у вас по 90 и 91 остатков нет, и баланс не идет?Так и делаю, и не помогает. Баланс не сходится на эту сумму
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием