Помогите, пожалуйста! Совсем запуталась как оформить возврат за проживание в гостинице по ККМ при досрочном выезде гостя! Гость заплатил аванс за проживание за , например, 5 дней, а прожил 3 и соответсвенно требует сумму переплаты за 2 дня. Я понимаю, что для гостиниц нет отдельного закона по кассовой дисциплине, но дело в том, что есть специфика. Начиталась и еще больше запуталась.

Точно также до снятия Z-отчета я провожу возврат: требую чек у гостя, оформляю акт КМ-3 на возврат, делаю запись в журнале кассира-операциониста КМ-4 по графе 15 на сумму возврата, по графе 10 (я так поняла) на сумму выручки за день с учетом вовзрата,пробиваю по ККМ "Возврат". НО: что делать с квитанцией Г-8 и счетом Г-3? Заново пробивать счет Г-3 на правильную сумму, а вовзрат делать полностью на сумму старого счета? Соответственно и квитанция Г-8 на неверную сумму?

После снятия Z-отчета провожу расходник по главной кассе и возврат не пробиваю. Но на какую сумму расходник? на переплату за 2 дня? и что делать с квитанцией Г-8 и счетом Г-3? "Возврат " по ККМ я так понимаю уже не пробиваю. и д.б. заявление гостя?

Извините за сумбурность вопроса - это результат того, что каша в голове, соответственно, каша в письме