Здравствуйте!!!!
В ноябре 2008г. от поставщика поступили документы на оказание услуг (счет-фактура и акт выполненных работ), датированные сентябрем 2008г. Подскажите, что делать с вычетом по НДС и расходами по налогу на прибыль. Можно ли ноябре учесть расходы при исчислении налогооблагаемой базы поналогу на прибыль?Документы просто передали на руки (письма со штампом почты нет).
сдайте уточненку за 3 квартал
Но это идеальный вариант. Можно, пользуясь тем, что расходы в 3кв.не были занижены, уточненку по прибыли не сдавать. А по НДС - более рисковый вариант - написать справку о дате получения документа и принять вычет в текущем периоде.
Уточненку сдавать не будем. А могу я по налогу на прибыль учесть расходы в 4 квартале, если документы датированы сентябрем?
учесть конечно можете, но налоговая обязательно придерется
У меня такая же ситуация, принесли накладную и счет-фактуру от августа, пришлось оплатить. Но сумма маленькая, даже связываться с уточненками не хочу. Можно в этом случае провести ноябрем за счет собственных средств, т.е. ч/з 91 счет?
Т.к. декларация по налогу на прибыль составляется нарастающим итогом и за завышение базы ответственности нет - если вы не показали за 9мес. расходов а показали их за год-ничего не нарушается.
Предъявите поставщику, что подписывать акт отказываетесь,т.к. документы пришли позже или потребуйте письмо с реальным сроком передачи Вам документовСообщение от Аноним
Решено. Придется рискнуть. Расходы списывать за счет собственных средств не собираюсь, они экономически обоснованы и документально подтверждены.
Придется отразить в 4 квартале и будь, что будет.
Не получится, так как найти виноватого сложно. Неисключено, что это мой сорудник их вовремя не передал(((
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
