Добрый день, Уважаемые клерки.
Помогаю ВОССТАНАВЛИВАТЬ учет, т.е. он велся все это время и отражены все операции, но 80 % из них отражено не правильно (не верно оформлены, не корректные проводки и т.п.)
Хотелось бы услышать Ваше мнение по следующим вопросам.
Операции по кассе.
Д 71.1 К 50.1 – выплачена компенсация за использование мобильного телефона в служебных целях.
А должна быть.
Д 73.3. К 50.1
Операция была совершена в 2002 году. Как исправить?
Мое мнение: сторнируем эту операцию и через «операции в ручную» делаем корректную проводку «сегодняшним днем».
Как быть со следующим случаем?
Д 71.1 К 50.1 - выданы ДС на ЗП, оплату поставщикам, компенсацию за ГСМ (и все это оформлено ОДНИМ РКО).
Исправляем:
Сторнируем неверный документ и опять же операциями вручную правим.
Д 71.1. К 50.1 – выданы ДС под отчет
Д 70 К 50.1 – выплачена ЗП
Д 73.3 К 50.1 – выплачена компенсация
ИЛИ:
В том периоде делаем три разных расходника.
А как быть с ДДС?
Нужно же еще 71 счет «править» и компенсации нужно начислять (потому как их выплачивали но не начисляли).
Что делать??? (извечный вопрос)
Спасибо всем.
