OLGA_KV, вы можете провести взаимозачет и не перечислять НДС друг другу безналичным путем, но будьте готовы к тому, что при проверке налоговые испекторы обратят на это особое внимание (учитывая, что сумма зачета большая).
Я делаю так же, как ЛюдаГлавбух: на дату зачета восстанавливаю НДС, который был принят ранее к вычету, и снова принимаю к вычету, когда мы перечислили НДС контрагенту. Хоть НК РФ и не предусмотрено в подобной ситуации восстанавливать НДС, при проверке у налоговых инспекторов не возникает никаких вопросов (они любят, когда НДС восстанавливают
)
А уточненные декларации подавать точно не нужно.
Сообщение от JaneA
OLGA_KV, вы можете провести взаимозачет и не перечислять НДС друг другу безналичным путем, но будьте готовы к тому, что при проверке налоговые испекторы обратят на это особое внимание (учитывая, что сумма зачета большая).
