просьба помочь-как списать материалы прошлого года

[Анохас]

здравствуйте.
помогите разобраться в ситуации:

у нас есть договор подряда на строительство.которое проходило в прошлом году.
на данный момент у меня только дебитовое сальдо на нашу проплату им.
сейчас стороны ,наконец-то пришли к соглашению, разрешили свои споры,договор подписан..но прошлым годом((....
мне нужно сделат форму м-15 на передачу материалов подрядчикам.
но эти материалы закупались и в этом году тоже, и уже часть из них списана на другие работы.
каксейчас оформит эти м-15??
задним числом 1С не дает, да и неправильно.
кроме того, если смотреть на денежное выражение, то остаток на 10 (1000 шт)счете не соответствует входящему денежному выразжению на 1000шт. прошлого года, так как часть материалов была списана в 3 кв.2008г по средней цене...
то есть купили 2007г-1000шт. по 5 руб=5000р.(это надо списать)
2008г-купили 500шт по 6 руб=3000руб
2008г. списали500шт.по 5,33 =2666,66
остаток на 10 счете=1000шт на сумму 5333,33 ( а не 5000)
как лучше сделать? помогите, пожалуйста...

[Тишина]

оформите м-15 задним числом помесячно

[Анохас]

не поняла.Я все равно не выйду на сумму остатка

[Анохас]

никто ничего не посоветует?
не выхожу на сумму остатка ...

[Svetishe]

Сделайте М-15 1 января 2008 года, потом перепроведите М-15 этого года, а потом поменяйте дату в М-15 от 1 января на нужную.
Если я правильно поняла вопрос.

[Анохас]

да, правильно...
но я не могу перепроводить М15 этого года((((((
их очень много, мелких,и они завязаны на иногородних подрядчиках(((

[Svetishe]

Ну исправьте суммы бухгалтерскими справками

[Анохас]

так всеп равно же надо будет подрядчикам подавать новые документы с исправлениями...((....
вы же о М15 этого года?
...
в общем, сделала ручную проводку на списание..................запихала остаток в стоимость9 неправильно, но по-другому никак сейчас...надеюсь, налоговая не будет пересчитывать все м15

[Svetishe]

Ну и правильно сделали

[Анохас]

Svetishe, понятно, что неправильно....но пересчитывать все стоимости основных средств(а у нас именно подрядчики их строиили, передавать им новые м15 по почте, переделывать 15 договоров подряда, подавать уточненку по НДС....лучше пусть придерутся к тому, что неправильно сформирована средняяя цена списанных материалов

[Svetishe]

Я вовсе без иронии. Какова цена такой "ошибки" в процентах от стоимости ОС? 1%? Ну и ладно, не смертельно, и никто это пересчитывать не будет.

[Анохас]

2 % по стоимости каждого объекта
эта сумма просто ушла на другие объекты...
(на тот, который уже закрыт)...
а тот, который сейчас подпишем, будут дешевле на эту сумму.Вот

[Svetishe]

Всё равно не смертельно, больше 5% уже стремно, а так....

[Анохас]

спасибо!