Подскажите, пож-та, сотрудник едет в командировку, надо выавать деньги под отчет на билеты, гостиницу и пр. Вопросы:
1.) когда выдавать деньги на билеты, когда на гостиницу (71-50.1)
2.) и когда делать авансовый отчет каким числом (под отчет ведь отдаем на 3дня???),
3.) мне сотрудник принес билеты показал и еще чек на 280руб, объяснив, что это выдали в кассе всместе с билетами, но никакой расшифровки там нет за что это (я думаю, что это комиссионные кассы). Как можно списать этот чек???
4.) сотрудник еузжает в воскресенье вечером - считать это рабочим днем или нет
5.) выдавать по 100руб на каждый день (командировочные) я так понимаю с учетом воскресенья и какие проводки на это надо делать????
Проводка вся та же самая, что и по всем остальным расходам
Сообщение от Циник
