Тема: командировка и 71

Подскажите, пож-та, сотрудник едет в командировку, надо выавать деньги под отчет на билеты, гостиницу и пр. Вопросы:
1.) когда выдавать деньги на билеты, когда на гостиницу (71-50.1)
2.) и когда делать авансовый отчет каким числом (под отчет ведь отдаем на 3дня???),
3.) мне сотрудник принес билеты показал и еще чек на 280руб, объяснив, что это выдали в кассе всместе с билетами, но никакой расшифровки там нет за что это (я думаю, что это комиссионные кассы). Как можно списать этот чек???
4.) сотрудник еузжает в воскресенье вечером - считать это рабочим днем или нет
5.) выдавать по 100руб на каждый день (командировочные) я так понимаю с учетом воскресенья и какие проводки на это надо делать????

1. Когда надо, тогда и выдавать
2. ПОчему на три дня? А если командировка на 10 дней???
3. Так и списать, по авансовому отчету как комиссионные
4. Нет
5. А что, у Вас в локальном акте установлены суточные в 100 рублей? Богато Проводка вся та же самая, что и по всем остальным расходам

(под отчет ведь отдаем на 3дня???),

Не под отчет на 3дня, а отчитаться он должен в течении 3 дней после командировки.
100 рублей- это для учета налога на прибыль, а вообще- то с 2008года можно выплачивать 700 рублей суточные, не облагая их НДФЛ(Это в пределах России, для загранкомандировки 2500)

1. так деньги из кассы я выдаю на 71?
2. На воскресенье выдавать суточные или нет и на какой счет их списывать?

а где сумма суточных должна быть указана в приказе на командировку?

а где сумма суточных должна быть указана в приказе на командировку?

Она там вообще не указывается. Откуда все эти домыслы?

а как я узнаю, сколько мне выплачивать?

Сообщение от Циник

vika-s, суточные за день умножить на количество дней.

а суточные мне брать из расчета 100 или 700, это где-то должно же быть прописано, и еще воскресенье включать или нет, если поезд в воскресенье

Сообщение от Над.К

5. А что, у Вас в локальном акте установлены суточные в 100 рублей? Богато Проводка вся та же самая, что и по всем остальным расходам

локальный акт - это что (простите за глупый вопрос), и еще глупее - а все остальные расходы на 26?

"Одновременно сообщаем, что с 1 января 2008 г. вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2007 № 216-ФЗ. В соответствии с изменениями, вносимыми данным Федеральным законом в ст. 217 Кодекса, не будут подлежать налогообложению налогом на доходы физических лиц суточные, выплаченные с 1 января 2008 г. в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории Российской Федерации и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке."
ПИСЬМО Минфина России № 03-04-06-02/164 (пункт 2) Можете смело выплачивать 700 рублей, правда для прибыли, повторюсь, пока можно учесть только 100 рублей. Посоветуйтесь со своим гл.бухгалтером, может у Вас каждая копейка сейчас на счету.

Локальные нормативные акты (ЛНА) предприятия – единая система, связывающая все правоотношения между сотрудниками компании и ее администрацией (от поиска до увольнения)-Глоссарий терминов.

спасибо за аргументированный ответ

так все-таки из кассы выдавать на 71

Сообщение от Циник

есть другие варианты?

например 73

Помогите, пожалуйста! Работник из Владивостока был направлен в командировку в Москву. К авансовому отчету он приложил команд.удостоверение и билеты, причем обратная дорога была совершена с пересадкой в Чите, где он провел 4 суток, что не было вынужденной остановкой. Командировочное задание было выполнено им быстрее, чем планировалось, и съэкономленное время он провел в гостях у родственников. На работу прибыл вовремя, согласно приказа.
Насколько правомерно были действия работника? Как поступить с этими днями? Оплачивать или зачесть как прогул?

а могу я выдать сначала 3000 а потом 10000 или сразу надо 13000

а командировочное кто выписывает

Сообщение от Циник

Владимир Николаевич

???

девочки и мальчики не надо ссориться, лучше распишите мне пошагово как правильно отправить человека в командировку6 пишем приказ, оформляем ком удостоверение пока правильно?, дальше выдаем из кассы на 71 на основании приказа деньги на билеты, суточные 100-700руб, на гостиницу, так?

и еще очень глупый вопрос - а отчитаться за суточные сотрудник должен или нет