командировка и 71

[vika-s]

а деньги из кассы выдавать до командировки или после того как сотрудник отчитается?

[Белка ТНТ]

До командировки выдавать деньги.
Мне обычно сотрудник отдает все документы по командировке, а я в 1С делаю авансовый отчет и он расписывается в нем.

[vika-s]

До командировки выдавать деньги.

а они прописаны в приказе на выдачу денег под отчет или этого можно не делать

[Белка ТНТ]

а они прописаны в приказе на выдачу денег под отчет

кто они?

[vika-s]

сотрудники, которые собираются в командировку

[Белка ТНТ]

а они прописаны в приказе на выдачу денег под отчет или этого можно не делать

можно не делать.

[vika-s]

а на что тратятся суточные, за них не надо отчитываться или это на проезд в автобусе метро и пр или надо отчитаться

[Белка ТНТ]

а на что тратятся суточные

ну это точно не ваша забота

за них не надо отчитываться

на основании командировочного списываете. Я просто в авансовом пишу сутчные и указываю сумму

или это на проезд в автобусе метро и пр или надо отчитаться

это точно не суточные. А проезд это уже расходы другие. И за них надо отчитаться

[зОля]

я представляю, чел едит по раб делам и главное не забыть карточку метро не выкинуть... или талон на автобус... класс!

[Белка ТНТ]

зОля, у меня работники привозят без проблем и талоны и карточки. А в чем проблема то?

[зОля]

А в чем проблема то

мне кажется проще эту сумму включать в суточные, а сотрудника заведомо об этом уведомлять.... ну и так куча бумажек у командировочного еще всякие талончики на проезд собирать... особенное в москве.... народищу везде и так голову где нибудь не оставить ... а тут еще мелочь всякая

[staff2]

Пошагово:

Директор направляет струдника в командировку:

1 Издаете приказ, оформляете командировочное удостоверение, служебное задание.
2. Снимаете с расчетного счета\выдаете из кассы деньги под авансовый отчет (Дт 71 КТ 50/51). Если сумма пока неизвестна, то снимите приблизительно (билет, проживание, суточные).
3. После приезда сотрудника делаете авансовый отчет.(списываете все расходы на 20/25/26)

Когда все документы провели, тогда видно кто кому остался должен (если в авансовом отчете перерасход, то Вы должны, если остаток, то сотрудник).

Ну еще можно добавить такие мелочи, как проставить печати в командировочном удостоверении в отметках выбыл-прибыл.
Командировочное удостоверение я подкрепляю к авансовому отчету, в подтверждение суточных.

Не забудьте: День отъезда, день приезда считается днями командировки и на них также выплачиваются суточные.

Удачи!

[Белка ТНТ]

мне кажется проще эту сумму включать в суточные

кому как... Мне так не кажется.

[зОля]

кому как... Мне так не кажется

все зависит от количесвто поездок.... если тока в 1 место (допустим 1день) то на проезд уйдет мало... если на неделю то конечно проезд увеличивается в 10 раз...

[Белка ТНТ]

зОля, у нас за проезд возмещается дополнительно. Суточные отдельно, проезд-отдельно. И за проезд на основании предоставленных документов.

[марусяО]

ну да. нафиг оплачивать билеты, суточные, гостиницу - доков б бухгалтерии и так много, че засорять энтими ишо

[Белка ТНТ]

нафиг оплачивать билеты, суточные, гостиницу

марусяО, на счет гостиницы вообще не поняла ,а билеты какие?

[зОля]

Белка ТНТ, я имела ввиду именно проезд по городу...

[Белка ТНТ]

а на счет гостиницы поясните?

[марусяО]

на счет гостиницы вообще не поняла

тема то - командировочные расходы

[Белка ТНТ]

марусяО, это я в курсе. Так вы своим и гостиницу не оплачиваете?

[марусяО]

марусяО, это я в курсе. Так вы своим и гостиницу не оплачиваете?

нет это неудачно пошутила в п. 46

[Белка ТНТ]

а-а-а
теперь понятно. Наверное моя голова к вечеру уже отказывается ринимать шутки

[зОля]

марусяО, наверно в 44..

[марусяО]

наверно в 44..

????

[Белка ТНТ]

зОля, именно в 46 посте пошутила МарусаО,

[зОля]

...проехали...

[Циник]

????

шутка - заразная вещь

[Белка ТНТ]

причем чем ближе конец рабочего дня, тем заразнее

[Roza0683]

ООО-учредитель и директор,работников нет,деятельность не ведется,оформляется заграничная командировка(все включено:перелет,все трансферы,проживание,питание,кроме визы).
Берется у учредителя без%займ на оплату поездки,оплачивается,а как быть с:
1) визой,могу ли я выдать в подотчет директору не в валюте,а рублях в пересчете по курсу на оплату визы по прилете?В качестве подтверждения оплаты снять копию визы и штампов дат в паспорте?Или же директор может оплатить визу за свои и никаких авансовых отчетов?Он не против.
2) Обязательно ли выплачивать директору суточные (тратиться ему там не на что),он сам и не против этих невыплат,или это обязаловка и нужно ли ему потом за них отчитываться?