Здравствуйте!
Подскажите не специалисту: если накладная и счет-фактура приходят в разное время, то в какой момент надо составлять приходный ордер?
Какой из этих 2-х документов (накладная, сч-ф) является главным основанием для создания М-4 и что из них указывать в графе Номер документа?
Накладная, м-4 вы выписываете в момент оприходования товара со своим порядковым номеров в программе.
Я подумаю об этом завтра (с)
Ну с/ф явно не основание для оприходования товара, ИМХО.
номер накладнойчто из них указывать в графе Номер
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
Спасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
