1С.7 Бухгалтерия - НДФЛ...

[Верховодочка]

Мы с 01.10 перешли в новую базу в 1с (была УСН стала ОСН). 30.09 я занесла все остатки через 00 счет. Когда стала начислять ЗП за октябрь, то комп неправильно считает НДФЛ, а именно - у него неправильно считается ДФЛ с начала года. При проведении документа ЗП он пишет комментарий - ДФЛ 34000=, а у него оклад 17000=! Начисляю я ему 17, и а анализе субконто у него тоже 17, и ДФЛ в анализе субконто - тоже 17. Я решила остатки начальные перенести с 30.09.08 на 31.12.07 - там проводка Д00 К70, а выдано из кассы 05.10.08. Т.е. с 06.10.08 - все по нолям. Но НДФЛ не пресчитывается! Пробовала уже и документ ЗП перепровести, и Закрытие месяца - не помогает. Как из его памяти убрать ДФЛ 34000 ???

[Vladko]

Сперва введите правильно сумму доходов сотру с начала года в справочнике сотрудников.

[Верховодочка]

Там стоит ноль. ЗП начислили один раз - за октябрь, 17 000= руб. и вот что он пишет:

"65. Петров Иван Александрович (табельный номер 0000000001)
Валовый доход с начала года: 34000
Предоставленные вычеты: 0
Облагаемый доход с начала года: 34000
Начислено по документу: 17000, в том числе НДФЛ: 4420, к выплате: 12580"

Откуда валовый доход с начала года 34000 ? все у него по нолям !!!!!

[OlgaK]

Верховодочка, у вас новая организация? ЗП не начисляли с начала года?

[Марина-7]

30.09 я занесла все остатки через 00 счет

- вы отразили остаток дт 00 кт 70 - Петров 17000 ? ( 14790) без ндфл
- в справочнике сотрудников внесите доход (начисленный) с начала года .... на 01.10.08

[Марина-7]

Ой что-то и я запуталась ! У вас этот Петров только с октября?

[Аноним]

Нет, он давно уже работает. И его доход с начала года я сейчас занесла в справочнике сотрудников. Но при расчете ЗП за октябрь он пишет облагаемый налогом доход на 17 000 руб. больше. т.е. где-то в памяти у него эти 17 тыс. И я никак не могу понять где именно эта память. По ЗП есть только один документ - начисление ЗП за октябрь. Там 17. Есть еще справочник сотрудники. Там оклад 17. И совокуп.доход с начала года 153 000. Но при проведении ЗП за октябрь он пишет комментарий - Совокупный доход с начала года 153+17, облагаемый налогом доход 143+17+17 и соответственно налог неправильно !

[Марина-7]

1. - отмените проведение документов октябрь (начисление зп - закрытие месяца- начисление налогов -реглам.операции по зп)
2. в справочнике сотрудников дату поставьте 01/10/08 (можно исправить в окне внизу справа)
3. валов.доход с нач.года- 153000=
4. с какой даты - с 01/10/08


Потом документы по порядку проведите - должно получиться

[Верховодочка]

Ок, спасибо большое! Завтра с утра попробую !

[Верховодочка]

ОК, все получилось - СПАСИБО !!!