Помогите пожалуйста разобраться с Декларацией по налогу на прибыль

[Tyusha]

Че-то не поняла... А можно поподробнее?

[марусяО]

вам сейчас нужно доплатить авансы за периоды (условно) июль, август, сентябрь и кв 9 мес - общей суммой один платеж (по каждому бюджету)

[Tyusha]

А то что мы за 1 квартал заплатили налог = 10709 и все... Больше ничего доплачивать не надо?

[Tyusha]

У меня получается так:
За 1 квартал - налог "10709" и авансы на 2 кв "10709"; уплачено =10709;
за полугодие - налог "-8372" и авансы =2337 на 3 квартал; уплачено 2337;
9 месяцев - налог "-1057" и авансы =1280; уплачено 1280.

[марусяО]

налоговые базы за 1,2 и 3 кв напишите, чтоб расчитать верно

[Tyusha]

Налоговая база за 1 квартал = 44623;
Налоговая база за полугодие = 54360;
Налоговая база за 9 месяцев = 59691.

[марусяО]

пишу начисления к уплате как должны быть:

Налоговая база за 1 квартал = 44623;

*0,24 = 10710 и ежемесячные 10710,

Налоговая база за полугодие = 54360;

*0,24= 13046, к уменьшению за период 13046 -(10710+10710)= -8374, авансы ежемесячные 13046-10710=2336

Налоговая база за 9 месяцев = 59691.

*0,24=14323, к уменьшению 14323 - (13046+2336)=-1059, авансы 14323-13046=1277

по-моему так

[Tyusha]

Теперь вопросик, что тогда надо доплатить и за какой квартал, если за 1 квартал мы уплатили 10709; за 2-ой кв. 2337; за 3-ий квартал 1280?

[марусяО]

получается что надо платить авансы на 4 кв

авансы 14323-13046=1277

т.е. 1277, только еще пени образуются при сдачи уточненки. т.к. получается разрыв во времени оплаты авансов 28.04., 28.05, 28.06 - платежей не было, уменьшение налога только 28.07.08 - ну и так далее

[Tyusha]

Сейчас посмотрела наш лицевой счет... Там оказывается чилится переплата как раз на 1280.

[марусяО]

9 месяцев - налог "-1057" и авансы =1280; уплачено 1280.

в декларации то авансы в 1.2 указывали к начислению или просто заплатили?

[Tyusha]

Мы ж авансы то не указывали... Ни за 1 квартал, ни за 2 квартал, ни за 3-ий. Пока требование не прислали, и пока я не позвонила в налоговую и не узнала, что они должны быть.

[Tyusha]

Просто заплатили эту сумму и усе... Только она каким-то чудом такая получилась...

[марусяО]

чудом такая получилась

чудо спасло от пеней с авансов в 4 кв

[Tyusha]

dezl: Дааа

[Tyusha]

дааа