Акт на услуги после оплаты счета на услуги - можно ли?

[Bagy]

Помогите плиз советом.
Ситуация такая - наши инженеры ездят к клиентам запускать оборудование. По условиям договора клиент возмещает расходы на проезд и проживание наших инженеров по отдельному счету.
Так вот, инженер приехал, отчитался, я выставила клиенту счет. Но, т.к. практика сложилась такая, что оплачено из этих счетов будет процентов 50%, было принято решение сами акты и счет-фактуры на командировочные расходы клиентам выставлять уже после оплаты клиентом счета.
Т.е. получается иногда, что инженер съездил в июле, отчитался в июле, счет выставлен клиенту в июле, клиент оплатил счет в октябре....акт и счет-фактуру я ему делаю в октябре.
Допускается ли такое????

[Youlia]

счет выставлен клиенту в июле

Счет на предоплату должен быть, если акт в октябре.

[Bagy]

Предоплату?... Предоплату чего?
В счете указано - "возмещение командировочных расходов по договору такому-то", т.е. уже фактически понесенных расходов.
В том-то и дело, что инженер фактически съездил в июле, но акт мы выставляем после того, как клиент оплатит этот счет...а сделать он это может и через полгода.
Сразу не делаем акты, т.к. 50% из выставленных счетов никогда не будут оплачены, а налог на прибыль придется заплатить, если по каждому счету формировать реализацию....

Вот в том-то и вопрос....можно ли так делать - выставлять документы после оплаты счета , а не на фактическую дату оказания услуги

[Youlia]

Не очень понятна ситуация с возмещением. Ващ работник по трудовому договору работает? В нем прописано, что оплата его командировочных возлагается на работодателя и как расчитываются командировочные?

[Белка ТНТ]

50% из выставленных счетов никогда не будут оплачены

почему? ведь есть договор и там это закреплено?

[Bagy]

Не очень понятна ситуация с возмещением. Ващ работник по трудовому договору работает? В нем прописано, что оплата его командировочных возлагается на работодателя и как расчитываются командировочные?

Сотруднику его комадировочные естественно возмещает наша фирма.

А в договоре с клиентом указано, что клиент нашей фирме возмещает расходы на проезд нашего инженера по отдельно выставленному счету.
Т.е. инженер съездил, отчитался по авансовому отчету, мы закрыли взаиморасчеты с сотрудником (доплатили или он вернул в кассу остаток).
А уже на основании предоставленных документов к авансовому отчету (билетов, счетов за гостиницу) - мы выставляем счет клиенту.

[Bagy]

почему? ведь есть договор и там это закреплено?

Ну так сложилось....никто из-за 500 долларов судится с клиентом не пойдет, многие клиенты не видят этой строчки в договоре и потом удивляются...и забивают на оплату.

[Белка ТНТ]

так а почему клиент не всегда оплачивает ваш счет?

[Белка ТНТ]

многие клиенты не видят этой строчки в договоре и потом удивляются...и забивают на оплату.

ну это уже какое то наплевательское отношение. Что значит не увидел. перед тем как что-то подписывать надо это что-то прочитать.

никто из-за 500 долларов судится с клиентом не пойдет

у всех разная позиция.

[Аноним]

так а почему клиент не всегда оплачивает ваш счет?

Потому что такова се ля ви ))
Ну не платят...я бухгалтер, а не выбиватель долгов... менеджер продал оборудование на несколько миллионов, и он не будет с клиента выбивать деньги за командировку....
А в договоре это прописывают на "авось"...вдруг клиент заплатит.
Вот и получается, что ответственные клиенты платят, но таких меньшинство...

[Youlia]

Имхо, эту сумму нужно включать в вознаграждение за выполненную работу, а не разбивать отдельно на "возмещение командировочных".

[Bagy]

будь моя воля - я бы так и сделала, но директор хочет по отдельному счету - т.к. очень непредсказуемы бывают сроки командировки и поэтому затраты на комадировки очень разнятся

[Youlia]

директор хочет по отдельному счету

Выставляйте по отдельному счету, только не пишите, что это возмещение командирововчных, а вознаграждение за выполненные работы. Иначе выставлять возмещение "авансом" задолго до подписания соответствующего акта некорректно.