не начисляется ЕСН

[kitty1]

Возникла такая ситуация
До декабря 2003 г. все начислялось правильно.
В январе 2004 г. поставили 4.54, стали начислять налоги с ФОТ за декабрь - программа отсторнировала весь год.
Сейчас уже поставили 4.55, а начислять налоги все равно не получается. Делает только проводку
Д44 К 69 - ФСС НС и формирует ДФЛ.
Программа 1С типовая.

[STOlet]

Поздновато, что то Вы спохватилтсь, да и вопрос этот тут поднимался, но повторюсь, вот Ваша ошибка и ее решение от самой 1С:
Код ошибки: 16261
-----------------------------------------------------------------
Описание:
При переходе с редакции 4.4 на редакцию 4.5 оборот счета ДФЛ
"Доходы физических лиц", сформированный при обновлении
информационной базы, может не совпасть с фактическим доходом
сотрудников. Данное различие приводит к некорректному заполнению
граф 2 и 3 индивидуальных карточек по ЕСН.

Способ обхода:
- Удалить операции по счету ДФЛ, созданные при обновлении
информационной базы;
- Заполнить реквизит "Вид начисления" в документах "Начисление
зарплаты";
- Перепровести документы "Начисление зарплаты" и "Закрытие
месяца". Документ "Закрытие месяца" должен быть введен за каждый
месяц, в котором начислялись доходы работников и у него должен
быть установлен флажок "Начисление налогов с ФОТ".
В документе "Начисление зарплаты" обязательно заполнение поля "Вид начисления". Это поле заполняется значениями из нового справочника "Виды начислений (выплат)". Проверте, что у выбранного значения в спровочнике стояли галочки "начисление ЕСН
Добавлю, что лучше еще перед перепроведением ЗП проверить СПР.сотров, чтоб у всех стояли галки "Начислять налоги с ФОТ"
и второй очень важный момент-Закрытие месяца должно бвть всегда позже по времени чем начисление ЗП.
Удачи.

[kitty1]

STOlet, проблема не моя, попросили помочь.
Я уже все посмотрела, в документе "начисление зарплаты" все поля заполнены правильно.
С сотрудниками тоже все в порядке. Начисление з/пл и закрытие месяца перепроводила несколько раз, не помогает.

Удалить операции по счету ДФЛ, созданные при обновлении
информационной базы;

Как удалить ? ДФЛ формируется автоматически при проведен. документа "Начисление зарплаты"

[STOlet]

Ув. kitty1! Похоже вы путаетесь!
Налоги начисляются Закрытием месяца с установленной галкой "Начислять налоги с ФОТ"
А удвоение НДФЛ произошло при обновлении с версии 4.4(наверно у вас была 449) на 4.5(у вас 455).
Попробуйте еще раз в такой последовательности.
Отложите пока 2004 год в сторону.
1.Откройте Журнал операций только за 2003 год.
2.Найдите в списке проведенных документов все с наименованием <Операция> Начислен ДФЛ(кажется так, не помню точно). Вот их то и надо удалить!!!!
3.Проверьте спр.сотр. у всех должна стоять галка Начислять налоги с ФОТ и заполнены счета отнесения затрат по налогам(у вас 44)
4.Перепроведите ЗП за каждый месяц, ососбо обратив внимание на то чтоб стоял вид начисления"у вас Зарплата)
5.Перепроведите Закрытие месяца за каждый месяц, обязательно позже по времени после начисления ЗП.
6. Пересчитайте итоги
Все по 2003 году должно сойтись!!!
7. С 1.01.2004 константу "Порядк исчисления ЕСН" поставьте "2"
8. Перепроведите ЗП и Закрытие месяйа за январь-февраль, с установленной галочкой Начислять налоги с ФОТ и все получится правильно

[kitty1]

STOlet, конечно ошиблась, ДФЛ начисляется Закрытием месяца.
Спасибо за совет, попробуем сделать.