Добрый день всем. Опытные бухгалтера-строители, подскажите пожалуйста, как правильно у себя провести такие расходы.
Ген. подрядчик нам (субчикам) выставили акт+сч/ф на 2% ген.подрядных услуг, в акте сумма указана с НДС, это правильно? Теперь нужно перечислить НДС п/п, кто первый перечисляет?
После того как мы перечислим друг другу НДС,(или это можно сразу в программе сделать, наверно разницы нет) можно провести взаимозачет (на это нужно оформлять еще какой то документ) ?
И как это будет все выглядеть по проводкам?
Очень нужна помощь!!!
Ответить с цитированием
