Подскажите пожалуйста как правильно оформить строчку в счет-фактуре "К платежно-расчетному документу № ____ от _________,", если по договору была проплата авнсом части по нескольким п/п?
Подскажите пожалуйста как правильно оформить строчку в счет-фактуре "К платежно-расчетному документу № ____ от _________,", если по договору была проплата авнсом части по нескольким п/п?
Указать все авансовые платежки.
Это понятно, а как через запятую Например
К платежно-расчетному документу № 10 от20.01.08,№20 от 14.02.08
Ну, по правилам русского языка через запятую. А у вас есть еще варианты?а как через запятую Например
Понятно. А если по одному п/п проплачивались 2 выполнения, то как
Ну так в двух счетах-фактурах будет эта платежка упомянутаА если по одному п/п проплачивались 2 выполнения, то как
А вот можно уточнить, пожалуйста. А если счет-фактура выдана раньше, чем оплачен товар. Мы получили товар, потом оплатили, и после уже сами вписываем от руки платежку? Ну, в счет-фактуру поставщика?
нет, тогда графа остается пустой
Это точно ?нет, тогда графа остается пустой
Марина-7, точнее некуда. Графа "к расч-плат. док-ту" заполняется только при получении авансов, о чем в НК прямо так и написано
Когда мы перечисляем аванс, за разные услуги , то нам приходят в посл.день месяца сч/ф , в них не заполнено п/п . Значит , если сама заполнила- это УЖЕ ВСЁ!!Графа "к расч-плат. док-ту" заполняется только при получении авансов, о чем в НК прямо так и написано
Большое спасибо за ответ. Хорошо, что не позаполняла ещё, а то ведь собралась...
Что "уже всё"? Если был аванс, то должен поставщик заполнять это поле. Есть возможность учить поставщика - требуйте, чтобы переделать. Можете и сами дописать, потому как комбинированный способ незапрещен, но возможны проблемы потом при встречной проверке.Когда мы перечисляем аванс, за разные услуги , то нам приходят в посл.день месяца сч/ф , в них не заполнено п/п . Значит , если сама заполнила- это УЖЕ ВСЁ!!
Марина-7, поиском поищите, очень много говорилось про это.
Подскажите, как объяснить поставщику, что в графе "Наименование товара..." нужно писать /к примеру/: "Шоколад Alpen Goid 100гр.", а не "Alpen Goid"? На какой документ ссылаться? В ст.169 НК РФ и комментариях к ней четкого указания по заполнению этого реквизита не нашла... Зарание Спасибо.
Здравствуйте!!
Вопрос очень наверное глупый, но он есть:
в правом верхнем углу есть такая надпись:
Приложение №1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283)
у нас же получилось, что в скобочках не печатается, т.е. выглядит вот так:
Приложение №1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914
один из наших покупателей просит переделать сейчас ооочень много с-ф за последние 1,5 года, он прав? т.е. то что в скобочках написано обязательно должно быть?? все графы на месте, т.е. фактически только изза этого....
Так и объяснить, что не указано "наименование". Может, это не шоколад вовсе, а калькулятор такойкак объяснить поставщику, что в графе "Наименование товара..." нужно писать /к примеру/: "Шоколад Alpen Goid 100гр.", а не "Alpen Goid"?
В 169 статье НК про эти надписи вообще ни слова не нет. А переделывать или нет - зависит от ценности для вас покупателя.он прав? т.е. то что в скобочках написано обязательно должно быть??
Январь, спасибо!
покупатель ценен, там просто новый главбух... ладно, разберемся!))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
