авансы

[marina_3101]

в феврале я отнесла оплату не на ту организацию 1210 выписала аванс 610
обнаружила ошибку в октябре
сторнировала все проводки по неправильной организации
и получилось так что 62,2 и не идет с книгой продаж на 610. Я правильно сделала? или это будет считаться ошибкой.

[Январь]

Т.е. у вас пришел аванс 1210, а вы только с 610 НДС начислили?

[marina_3101]

нет, в феврале я сделала проводки
Д51.К62.1 600
Д51К62,2 610 выписала счет фактуру 93,05 и заплатила

[Январь]

marina_3101, а что надо было?

[marina_3101]

отнесла аванс не на ту организацию
в феврале , отнесла аванс 610 а надо было 1210 т.е я перепутала организации. И меня сущает такая вещь что не идет на 610 62,2 и книга продаж.
Просто если будет проверять налоговая как она расценит мои действия, правильно ли я сделала?

[Январь]

отнесла аванс 610 а надо было 1210

Ну так, разумеется, не идет с книгой продаж, потому что НДС с аванса надо было с 1210 начислить.
Правильно сделали, что ошибку нашли и в бух.учете исправили. Теперь надо бы по НДС уточненку сделать.

[Сафа]

отнесла аванс не на ту организацию
в феврале , отнесла аванс 610 а надо было 1210 т.е я перепутала организации. И меня сущает такая вещь что не идет на 610 62,2 и книга продаж.

то есть Вы сделали проводки:
51-62.2= 610 ООО "А"
51=62.2=610 ОО "В",
а надо было
51-62.2= 1220 ООО "А"?
Если так- Вам надо выписать с-фактуру на аванс от ООО "А" на 1220. ИМХО.