подскажите,я заполняю декларацию по НДС в 1С вручную,ставлю в строку 140 столбец "налоговая база" сумму без НДС и на основании этого программа сразу автоматом высчитывает НДС,но не тот,что должен быть.А если в налоговую базу ставлю сумму с НДС,то программа мне сразу высчитывает правильный НДС.
Разве это правильно?Разве налоговая база по НК это сумма с НДС?
Статья 154. Порядок определения налоговой базы при
реализации товаров (работ, услуг) 1. Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров
(работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей,
определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг),
исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со
статьей 40 настоящего Кодекса, с учетом акцизов (для подакцизных
товаров) и без включения в них налога.
В 140 строке авансы, с них НДС считается по расчетой ставке, база пишется вместе с НДС
так как заполнять декларацию?так как высчитывает программа или так,как требует того НК?
в общем,бухгалтера,вы что пишите в налоговую базу (сумму без НДС или сумму с НДС)?
отлично,спасибо за прояснение ситуации!спасибо большое
Так смотря куда. В 020 и т.п. - без НДС, в 140 с НДСчто пишите в налоговую базу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
