Здравствуйте, помогите разобраться с НДС при взаимозачете. Ситуация - у нашего ООО задолженность перед заводом за аренду цеха с сентября этого года, условно 1000 руб.. В ноябре по договору поставки этому заводу отгрузили материалы, условно 700 руб. Договорились провести взаимозачет. Проводить будем в декабре по заявлению в день перечисления НДС. Я не поняла с восстановлением НДС - нужно ли мне восстановить НДС по аренде цеха за сентябрь, т.к. он раньше был принят к вычету и была подана декларация за 9 мес. с учетом этого вычета. И надо ли насчитывать пени. Заранее большое спасибо за помощь. Пишу в первый раз.
Ответить с цитированием