У меня программа Зарплата.Кадры.
Данные перекидываю в 1С.Бухгалтерию. УСН.
При начислении зарплаты и налогов по ЕСН кидает мне проводки не на 20 счет, а на 99.
Пишет:
"Расхождения между начисленными суммами налогов и отраженными в учете отнесены на счет 90".
Пыталась менять шаблоны проводок, билась, билась....не выходит.
Прошу помощи, где надо подправить?
Никто не поможет?
Сначала подробнее о программах в которых работаете... см.тут
Где налоги начисляете? И что выгружаете?
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Зарплату считаю в программе 1С.Зарплата.Кадры 2.3, релиз 281.
Из нее выгружаю с 1С.УСН редакция 1.3, релиз 153.
В Зарплате .Кадры делаю начисление зарплаты, потом регламенты- расчет зарплаты.
На вкладке "расчет ЕСН и отчеты" выполняю расчет ЕСН.
При этом расчете появляется комментарий: "расхождения между начисленными суммами налогов и отраженными в учете отнесены на счет 99"
В сводных проводках вижу, что начислено в дебет счета 99 и кредит счетов по пенс.взносам (69.21, 69.22).
А нужно чтобы начисление шло в Д 20.
справочники-расчет зарплаты-виды расчетов-есн посмотрите проводки на закладке бух. учет
Пропущено Начисление налогов с ФОТ.Кадры делаю начисление зарплаты, потом регламенты- расчет зарплаты.
На вкладке "расчет ЕСН и отчеты" выполняю расчет ЕСН.
Пропущено в тексте. На самом деле начислены налоги с ФОТ.Сообщение от ZiKker
Там должны быть небольшие копейки из-за округления. Это нормально. Относятся на при УСН на 99 счет. После загрузки в УСН можно подправить.
См. Помощь - Дополнения к Описанию - Новое в релизе 247.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
