Авансовый отчет. Проживание в гостиннице 30 000 руб, в т.ч.НДС. Делаем проводки Д26К71-25 423,73
А как отразисть НДС? Д19К71-4 576,27? Но, по моему, такая проводка не корректна. Нужно сумму НДС на какой-то другой счет отнести и потом на 19? И каким документом.
НДС выделяется по с/ф. Делаете поступление услуг от поставщика, а авансовым отчетом - оплату услуг
понятно, спасибо
Д. 60 К 71 -
Д 26 К 60
Д 19К 60
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
То есть можно на основании чека оформить поступление услуг?
А если есть только чек, с выделенным НДС а счета-фактуры нет и не предвидится, то куда мне девать сумму НДС с 19 счета, или пусть висит там на веки вечные
Скиньте на 91.
Зачем на 91, может просто возместить.
Ну если есть смысл бодаться с налоргами на тему возмещение НДС чеку ККМ, то может.
а чего с ними бодаться, есть положения п.7 ст.168
А бодаться приходится. Так что каждый делает свой выбор самостоятельно.
Тоня, а подскажите пожалуйста, если скинуть на 91, эта сумма потом учитывается в составе внереализационных расходов при расчете Налога на прибыль?
Нет, 270-НК. Даже если не скидывать на 91.
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием