Выставили с/ф с НДС

[Морозова Анна]

У нас строительная фирма, сидим на упрощенной системе налогооблажения(доходы минус расходы). Заключали договора с НДС, соответсвенно и акты и счета и с/ф делали с НДС. Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы.
Денежные средства за оказанные услуги поступили. На тот момент когда выставляли документы на оплату программы 1С не было, делали все вручную. Вопрос как теперь проводить в УСН НДС, которы йуже получен?

[Аноним]

Минфин говорит -отдать в бюджет.

[Инна_О]

НК гласит:
Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).

[Инна_О]

Вопрос как теперь проводить в УСН НДС, которы йуже получен?

Даже если бы вам и не оплатили))), с/ф вы выставили - платите!

[Olga.]

Вопрос как теперь проводить в УСН НДС

Начислить НДС, составить декларацию по НДС, сдать ее в ИФНС и заплатить НДС любимой родине.

[Белка ТНТ]

сидим на упрощенной системе налогооблажения(доходы минус расходы). Заключали договора с НДС, соответсвенно и акты и счета и с/ф делали с НДС.

зачем?

Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы

ещ бы. ему зачем терять входящий НДС

Начислить НДС, составить декларацию по НДС, сдать ее в ИФНС и заплатить НДС

согласна

[ФО]

принять НДС в доход, а вот уплату в расходы низя. А по поводу Цитата:Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы
ещ бы. ему зачем терять входящий НДС. - оч. спорно(Следует иметь в виду, что суммы НДС, неправомерно предъявленные такими компаниями к вычету, покупатель принять не сможет (письмо УФНС по г. Москве от 8 июля 2005 г. № 19-11/48885).

[CatWoman]

Цитата:
Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы

ещ бы. ему зачем терять входящий НДС

А ничего, что им откажут в возмещении ндс, если В не оплатите?

[Светлана Любина]

А ничего, что им откажут в возмещении ндс, если В не оплатите?

Даже если Вы оплатите им все равно откажут в возмещении НДС

УФНС по г. Москве от 8 июля 2005 г. № 19-11/48885).

[Аноним]

Я согласна, что платить надо и фирма от этого не отказывается. Вопрос как мне в программе это отразить?

[Светлана Любина]

программы 1С

какой 7.7 или 8.1

[Белка ТНТ]

начислением на 91 счет

[Морозова Анна]

УСН 7,7. заранее благодарю

[Светлана Любина]

На основании накладной (акта) вводите счет фактуру.

[ФО]

лучше перешлите это письмо заказчику(а лучше их буху) и попросите по хорошему ещё раз заменить все доки(зачем подставлять такого же буха(она проведёт с руководством ликбез и может всё уладит))

[Циник]

Следует иметь в виду, что суммы НДС, неправомерно предъявленные такими компаниями к вычету, покупатель принять не сможет (письмо УФНС

в первую очередь следует иметь в виду что письма - не НПА.

Даже если Вы оплатите им все равно откажут в возмещении НДС

незаконно

попросите по хорошему ещё раз заменить все доки

им это не нужно, проблема выставленного ндс - исключительно проблема продавца

[Светлана Любина]

проблема выставленного ндс - исключительно проблема продавца

это продавец чтоли поставил себе суммы НДС на возмещение???????

[Циник]

среди условий нк, препятствующих зачету входного ндс, использования продавцом спецрежима нет.

[Аноним]

зачем?

так одному моему знакомому делала говоря мы же все равно его не платим (я когда увидела этот ужас - сказала ему суши сухари или ищи другого буха - 2 года так делали)