Предоплата и агентское вознаграждение

[Solnze]

Здраствуйте подскажите как правильно оформить, такая ситуация. Мы на УСН 6%, работаем по агентским договорам в качестве агента ( взыскиваем долги), по договору принципал перечисляет нам аванс ( плачу 6%), в дальнейшем когда должник погашает свой долг на счет принципала, ежемесячно делаем отчет на сумму нашего вознаграждения и сумму предоплаты. Какие в 1С сделать проводки на сумму предоплаты чтобы они не попадали в КуД? Я ведь правильно понимаю что второй раз мы не должны платиь с этих сумм 6%

[mvf]

"Второй раз" - это когда?

[Solnze]

Например: Передали 10 должников, предоплата 10 000 ( т.е. по каждому должнику по 1000 руб). За месяц на их расчетный счет поступило от 3-х должников сумма 50 000, наше вознагражнение 15 %. Выставляю документы: на вознаграждение 4500, на сумму предоплаты 3000руб. Вознаграждение они нам оплачивают, плачу 6%. Правильно?

[mvf]

сумма 50 000, наше вознагражнение 15 %. Выставляю документы: на вознаграждение 4500

С арифметикой проблемы? Или где?

на сумму предоплаты 3000руб.

А эта сумма откуда взялась? И что такое "выставляю на сумму предоплаты"? Чего "выставляю"?

[Solnze]

Не корректно написала:
50000, 15% - 7500, но так как 3000 уже было оплачено нам авансом, вознаграждение 4500, акт на 4500, и на 3000. В дальнейшем нам перечисляют 4500. Так более понятно?

[mvf]

Нет. Но "выставить" надо только вознаграждение 7500.

[Solnze]

Но тогда ведь получаеться что и оплатят нам 7500, а куда тогда деть предоплату?

[mvf]

Но тогда ведь получаеться что и оплатят нам 7500

Почему "оплатят"? Вам же уже оплатили 10:

предоплата 10 000

[Solnze]

предоплата 10 000 ( т.е. по каждому должнику по 1000 руб).

Учет ведется по каждому должнику, а оплачивают естественно не все, а только некоторые из них, поэтому суммы авансов по ним "висят" до тех пор пока платиь не начнут.

[Cooler]

поэтому суммы авансов по ним "висят" до тех пор пока платиь не начнут

С точки зрения налоговиков нигде они не "висят", а являются Вашим обычным доходом, с которого надо заплатить налог после поступления денег на счет.