Подскажите, люди добрые, как в !С 7.7 оприходовать товар и материалы, которые получены по одной накладной и, соответственно, один счет-фактура. Т.е. при проведении должны получиться проводки:
Д 10 К 60/1
Д 41 К 60/1
Д 19 К 60/1
Подскажите, люди добрые, как в !С 7.7 оприходовать товар и материалы, которые получены по одной накладной и, соответственно, один счет-фактура. Т.е. при проведении должны получиться проводки:
Д 10 К 60/1
Д 41 К 60/1
Д 19 К 60/1
В типовой конфигурации никак. Приход Товаров и Материалов разные документы.
Добавлю. Приходуйте разными документами, но во входящих номерах укажите один и тот-же номер. Никаких проблем быть не должно.
А как быть со счетом-фактурой? Под одним номером не даст ввести.
а поставить галку, что с-ф предъявлена и вбить ее номер прямо в документе что не позволяет?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Логично, надо попробовать
Речь идет о входящем номере. Его можно сколько угодно раз указывать.Сообщение от Наталья888
А как же в книге покупок? Он увяжет это в один счет-фактуру?
В форме отчета "Книга покупок" установите флажок "Сворачивать по дням и счетам-фактурам"
Спасибо вам.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
