Надо ли вносить исправления (НДС)

[Olia K.]

Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста. У нас во 2 кв-ле по декларации НДС была сумма к возмещению, но так как у нас не было выручки (мы только организовались), мы с налоговой порешали, что мы подадим уточненку (нулевую декларацию) по НДС.
Надо ли в связи с этим мне делать было какие либо проводки по 68 или 19 счету?
Заранее спасибо за консультацию.

[Mic1]

не надо уточненку. Принимайте к возмещению - в квартале, в котором возникли обороты по Кт68

[Olia K.]

не надо уточненку. Принимайте к возмещению - в квартале, в котором возникли обороты по Кт68

Мы когда декларацию подали к возмещению, то у меня запросили документы на камералку. Я ихпонесла, а налоговой порешали что сдам уточненку нулевую декларацию, потому что так как нет выручки, со стороны налоговой будет отказ. И эту с умму предъявлю к возмещению в 3 квартале. Поэтому и спрашиваю во 2 квартале нужно вносит исправления, может с 68 в 76?, а в 3 квартал наооборот.Никогда с этим не сталкивалась.Опыта маловато.Информации не нашла

[Mic1]

во втором квартале накапливаете Дт19. В третьем квартале - списываете Дт68 Кт19. Проблема то в чем?

[Olia K.]

во втором квартале накапливаете Дт19. В третьем квартале - списываете Дт68 Кт19. Проблема то в чем?

У меня во 2 квартале 19 счет у меня не имеет сальдо, а 68 счет имеет дебетовое сальдо

[Январь]

У меня во 2 квартале 19 счет у меня не имеет сальдо, а 68 счет имеет дебетовое сальдо

Так не надо было делать проводку 68 - 19, если НДС к вычету не ставите

[Olia K.]

Так не надо было делать проводку 68 - 19, если НДС к вычету не ставите

При оформлении Услуг сторонней организации в 1С эта проводка формируется автоматически

Спасибо всем!

[Январь]

При оформлении Услуг сторонней организации в 1С эта проводка формируется автоматически

Чего-то путаете Вы. При оформлении услуг 19 -60 формируется.

[Циник]

если автокнигапокупок не офлажкована, то путём галки формируется и 68 19

[Olia K.]

Чего-то путаете Вы. При оформлении услуг 19 -60 формируется.

При оформлении устуг сторонеей организации в 1С у меня вот такие проводки
44.1.1 60
19.3 60
68.2 19.3

[rudi_key]

Ну если у вас это настроено программой то да. Но если есть галочка (включать в книгу покупок) уберите И все. А если уж не получается, в ручную сделайте проводку, чтоб 19 "висел"