Вопрос вот в чем...
Участники семинара заезжают в гостиницу и Оплачивают в гостинице наличными и при этом им выписывается счет-фактура на организацию от которой они приехали по доверенности...
Оплата Д 50 К 62,2 (аванс)
Д 76.АВ К 68.2 Ндс по авансу Октябрь.
Д. 62,1 К 90,1 Реализация в ноябре
Д 62,2 К 62,1 Зачет аванса
Д 68,2 К 76,АВ Зачет НДС по авансу
срок семинара с 31.10 по 03.11.08. и эти деньги считаются авансом... т.к. семинар переходящий на след. месяц.
Каждый участник семнара приехал от ОАО " РЖД" (строка счет-фактуры - покупатель), но из разных регионов (филиалов ОАО "РЖД" строка Грузоплучатель)...
На полученные наличные деньги я должна выписать счет-фактуры на аванс. и меня мучают сомнения: могу ли я выписать одну счет-фактуру на общую сумму на самого покупателя ОАО "РЖД", а не на каждого участника по филиалам?????
Загвоздка в том что участников около 120 человек...
