налог (6%) и возврат

[Sergio79]

Имеется ООО на УСН (6%).
у ООО дебиторка к клиенту 4 000 руб.
клиент пишет претензию к ООО на 26 000
договорились: списывается 4000 и 22 000 перечисляется на р/с
я вот под конец дня не соображу как быть с налогом...

[Циник]

а шо, уже конец?
минус 22 в доход вроде

[mvf]

минус 22 в доход вроде

[Циник]

возврат, как я понял ж?
или не?

[mvf]

или не?

Я так понял, что "ООО" просто подарило 22.

[Циник]

почему подарило...?
типа возврат брака
типа услуга оказана некачественно и всё такое

[Над.К]

клиент пишет претензию к ООО на 26 000

По какому поводу претензия?

[Sergio79]

Именно по поводу некачественной услуги претензия... 4 т.р -это оперативная так сказать деб.задолженность, услуг оказали на 100 т.р. Пока я тоже склоняюсь к уменьшению налоговой базы...