была предоплата, по 60.2, теперь ввела счет фактуру по 60.1! как сделать, чтобы они закрылись, а не болтались на ррразных счетах?
была предоплата, по 60.2, теперь ввела счет фактуру по 60.1! как сделать, чтобы они закрылись, а не болтались на ррразных счетах?
в документе по приходу поставить галку "Засчитывать авансы"
а если документ по приходу перенесен из 1С:7 просто операцией?
Тогда только рядом вторая операция Д60.1-К60.2.
Вы вообще что делаете то? ВВод отстаков? Почему приход из 1с7 выгружается?
остатки сами выгрузились, а теперь прибыли счет-фактуры и их заносить нужно, а так как выписки из 7ки перекинулись то ничего не квитуется!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
