Оформление беспроцентного займа

[Аноним]

Пожалуйста, подскажите, очень надо. Сотрудник брал у фирмы беспроцентный займ, отдал его в конце ноября. Я расчитала мат. выгоду, заплатила НДФЛ с нее в банк + деньги, которые он вернул, сдала в банк. Теперь появились такие впоросы:
1. Деньги от сотрудника оформила приходником. Что писать в "Основании": Возврат беспроцентного займа сотрудником?
2. Для целей НУ: принимаемые или не принимаемые доходы? (Мы упрощенцы 6 % )
3. В приходнике Кт 73.1 Д 50.1. Так?
4. В расходнике банку на сдачу денег в "Движении денежных средств" что писать: сдача наличных в банк или прочие поступления? В "Назначении платежа" - Возврат беспроцентного займа? В "Субконто" - Предоставление займа сотруднику?
5. Завтра иду в банк платить зарплатные налоги. Я должна вычесть НДФЛ с мат. выгоды из налогов по зарплате?
Если можно, прямо по вопросам ответьте мне, пожалуйста

[Марина-7]

1. так
2. не принимаемые
3. займ наверно 67
4. по заявлению

Возврат беспроцентного займа

№ от ....

[Аноним]

А что значит "по заявлению" ? И 5-ый вопрос очень волнует. Завтра налоги платить, а я туплю: вычитать этот НДФЛ или нет?

[Марина-7]

3. займ наверно 67

Извините - через 73 счет

[Марина-7]

И 5-ый вопрос очень волнует. Завтра налоги платить, а я туплю: вычитать этот НДФЛ или нет?

НДФЛ по зп 13 % - перечисляете отдельной платёжкой и другой по
НДФЛ С МАТ. ВЫГОДЫ - на КБК 18210102040011000110.

[Аноним]

НДФЛ с мат. выгоды перечислила еще в ноябре. Меня интересует НДФЛ с зарплаты. Я плачу НДФЛ полностью, не вычитывая из него уже заплаченный НДФЛ по мат. выгоде?

[Марина-7]

Я плачу НДФЛ полностью, не вычитывая из него уже заплаченный НДФЛ по мат. выгоде?

Да при чем тут НДФЛ по зп Или я уже с ума схожу???[b] С какого испуга вычитать НДФЛ с мат.выгоды????????

[Аноним]

Наверное, это я с ума схожу. Не переживайте так, говорю же - новичок я

[Марина-7]

Аноним, и всё таки форум для того создан- помогаем друг другу . Так вы поняли про НДФЛ ? Раз НДФЛ с мат.выгоды перечислили - значит усё!! Перечисляйте все начисленные налоги с зп спокойно. И не забудьте у этого сотрудники сумму НДФЛ с мат.выгоды удержать из зп.

[Аноним]

ОК, поняла. То есть я оформляю на него приходник в кассу. А какой проводкой это делается?

[saigak]

В какую кассу? Что вы собрались от него туда принять?

[Марина-7]

ОК, поняла. То есть я оформляю на него приходник в кассу. А какой проводкой это делается?

удержан НДФЛ с мат.выгоды с зп сотрудника - дт. 70 кт. 68.1

[Аноним]

В какую кассу? Что вы собрались от него туда принять?

Не нервничайте. Я хотела выдать ему зарплату, а потом приходником оформить от него возврат в кассу уплаченного ндфл с мат. выгоды.
Да, я новичок, возможно, вам мои посты кажутся глупыми. Ну сделайте скидку, тем более, что я уже и так 100 раз извинилась.

Если я неправа, предложите свой вариант, как с него удержать этот ндфл.

[Марина-7]

Если я неправа, предложите свой вариант, как с него удержать этот ндфл.

Правы 100 раз !! Можно и через кассу !!!!
Просто тогда проводки такие :
- начислен НДФЛ С МАТ.ВЫГОДЫ - дт. 73.1 кт. 68.1
- внесена сумма НДФЛ с мат.выгоды дт.50 кт. 73.1

[Аноним]

Марина, спасибо. Вы мне очень помогли.

[Зивания]

если мы принимаем займ от сотрудника, то оформляем приходником, кассовый чек же не бъем?

[saigak]

не бъете.