Аннуляция тура

[Ольга ЛА]

У нас турагентсво. Упрощенка 6% с доходов.
Возникла такая ситуация:
В мае поступила оплата за турпутевку от клиентки.
В мае же отправили туроператору сумму за минусом агентского вознаграждения.
В июне клиентка отказалась от путевки и попросила вернуть ей причитающуюся сумму. Сумму ей вернули тремя частями: в июне и в июле.
А от туроператора сумма нам вернулась в июле.
Получается, что во втором квартале у меня возникла налооблагаемая база с агенсткого вознаграждения.
А как же быть при аннуляции путевки тогда?
Заранее спасибо за помощь..

[lidik]

В мае сумма вознаграждения отразиться в КДиР, в июне-июле отразиться уже с минусом. Она Вам напишет заявление на возврат и Вы возвращаете ей определенную сумму (за минусом штрафа) и, соответственно, пропорционально уменьшите сумму вознаграждения.

[Ольга ЛА]

В мае сумма вознаграждения отразиться в КДиР, в июне-июле отразиться уже с минусом. Она Вам напишет заявление на возврат и Вы возвращаете ей определенную сумму (за минусом штрафа) и, соответственно, пропорционально уменьшите сумму вознаграждения.

Значит в книге доходов и расходов я в колонке доходы ставлю эту сумму с минусом? Практически, получается, я сторнирую эту сумму..

[lidik]

Да, что-то в этом роде.