Что делать если основное средство ошибочно поставлено на учет (на самом деле его нет). На 08 счет его поставили в конце 2007 года, на 01 счет перевели в июне этого года, начисляли амортизацию, рассчитывали налог на имущество за два квартала. Как это все исправить?
а на самом-то деле оно где? И что это?на самом деле его нет
Я - блондинка, мне можно.
Это портальный кран. Он был в числе прочих основных средств, которые нам продали, договоренность на его продажу с поставщиком была, но его "забыли" включить в документы о продаже. От директора было устное указание поставить его на учет, вроде документы потом будут. Док-тов до сих пор не было.
Так вам его продали? Вы за него оплатили? Вам его передали (хотя бы без документов)?Это портальный кран. Он был в числе прочих основных средств, которые нам продали
Я - блондинка, мне можно.
Да, нам его передали, но в документах его не было
Он фактически остался на балансе продающей организации
Откуда это известно? Запросили фирму-продавца?Он фактически остался на балансе продающей организации
Терзайте директора, ищите продавца.... и только после того, как будут получена хоть какая-то "отправная точка", можно будет разговаривать о том, что делать.
Сейчас у Вас варианты: продавец должен вернуть вам деньги или все-таки оформить отгрузочные документы.
Я - блондинка, мне можно.
Ну дак дело еще в том, что мы за него не платили, в договоре его не было...
С продавцом разговаривали, он вроде как может оформить документы, но декабрем этого года.
ну так если его нет в договоре, нет в оплате - значит его в принципе не должно быть среди ваших ОССообщение от tusya83
Я это понимаю, я же говорю, ошибочно поставили. Что мне с ним теперь делать???
tusya83, интересно, а где Вы тогда балансовую стоимость взяли?
Имхо, 3 варианта:
1. Затребовать документы от поставщика
2. "Найти" в результате инвентаризации, но придется налог на прибыль платить
3. Сторнировать бухгалтерской справкой все, что связано с приходом, амортизацией и тд и тп
А не подскажите, что делать с08 счетом, просто у меня в расчетах с поставщиком по 60 счету все точно.
На 08 счет ОС было посажено еще в 2007 году. На конец 2007 года задолженность между организациями была выставлена как нулевая по взаимной договоренности сторон. Сверка не проводилась, там до этого был сплошной темный лес. До годового 2007 отчета бух.отчетность несколько лет не сдавалась (в связи с банкротством).
Вот такая запутанная история.
Это к тому, что я решила сторнировать все бухгалтерской справкой. Или может быть другие варианты в данном случае больше подойдут?
Просто сальдо введено на сч 08 на начало 2007? Или проводка какая-то есть в 2007?
В 2007 году, вместе с другими ОС по договору поставлено на 08 счет
Не подскажите, есть ли выход из этой ситуации?
Тогда если сторнировать, сальдо по расчетам с поставщиком появится.
Если сделают документы, то сальдо исчезнет. Вроде все нормально получается.С продавцом разговаривали, он вроде как может оформить документы, но декабрем этого года.
Да, но дело в том, что мне не нужно это сальдо. У нас все четко во взаиморасчетах. И вдобавок, цена вопроса изменилась, теперь они просят за этот кран в 10 раз больше, чем тогда. И директор мой не хочет покупать его.
Значит. сальдо останется висеть на три года и потом спишете дебеторскую задолжность на убытки.
Понятно, спасибо большое, сделаем так
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием